Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 4 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/153 | 156 € | 04.05.2017 | GASTRO PARTY s.r.o. | DSS a DD - šálky a pošálky 50ks |
DF2017/154 | 90,31 € | 09.05.2017 | Feherpataky Vladimír | OcÚ - Kamenivo |
DF2017/155 | 115,45 € | 09.05.2017 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | DSS - TKO - vývoz VKK 4/2017 |
DF2017/156 | 872,53 € | 09.05.2017 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | TKO vývozy v mesiaci 4/2017 |
DF2017/157 | 82,8 € | 12.05.2017 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | NB 40BJ - verej. kanalizácia 4/17 |
DF2017/158 | 100 € | 15.05.2017 | Širáň Ján - Rebume | DSS a DD - zrušenie Odberného miesta |
DF2017/159 | 885,23 € | 15.05.2017 | Tomáš Veróny OaS | DSS - pranie prádla 4/17 |
DF2017/16 | 55,28 € | 20.01.2017 | SSE a.s.,Žilina | Nedoplatok za odobratú EE - r.2016 DSS č.93 |
DF2017/160 | 221,69 € | 24.05.2017 | B. M. Technik - Michal Beňo | OcÚ - Toner tlačiarne |
DF2017/161 | 15 € | 24.05.2017 | MUDr. Ondrej Ulický | DSS - posudok klient |
DF2017/162 | 72,4 € | 30.04.2017 | FIREsystem | PO - Hadice |
DF2017/163 | 4900,9 € | 28.04.2017 | PR QUERKUS s. r. o. | DSS - Kuchynská linka 1ks |
DF2017/164 | -239,81 € | 15.05.2017 | SSE a.s.,Žilina | SSE - preplatok 164 |
DF2017/165 | 33 € | 15.05.2017 | Slovak Telekom, a.s. | DSS - pevná linka 04/2017 |
DF2017/166 | 89,06 € | 15.05.2017 | T + T, a.s. | Vývoz TKO + poplatok |
DF2017/167 | 39,55 € | 15.05.2017 | SSE a.s.,Žilina | SSE - nedoplatok 164/4 |
DF2017/168 | 122,11 € | 17.05.2017 | GastroRex s.r.o. | DSS - umývací prostriedok umývačka |
DF2017/169 | 115,1 € | 17.05.2017 | Orange Slovensko, a.s. | DSS - mobil 5/17 |
DF2017/17 | 397,18 € | 20.01.2017 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtov. FA plyn - r.2016 DSS č.93 |
DF2017/170 | -29,45 € | 17.05.2017 | SSE a.s.,Žilina | SSE - preplatok 164/3 |