Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 33 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/127 | 309,6 € | 16.04.2017 | APRINT | OcÚ - skladacie dáždniky s logom |
DF2017/126 | 331,2 € | 16.04.2017 | APRINT | OcÚ - noviny Lehotský zvon |
DF2017/125 | 268,25 € | 16.04.2017 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | OcÚ - TKO - kontajner vývoz |
DF2017/124 | -1,58 € | 12.04.2017 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | OcÚ - opravná faktúra za vodu Ihrisko |
DF2017/123 | -1,62 € | 12.04.2017 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | OcÚ - opravná faktúra za vodu JL 164 |
DF2017/122 | 1142,53 € | 12.04.2017 | Tomáš Veróny OaS | DSS - pranie prádla 3/17 |
DF2017/121 | 780 € | 12.04.2017 | B. M. Technik - Michal Beňo | SZ - notebook 390€ |
DF2017/120 | 807,87 € | 11.04.2017 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | OcÚ - TKO vývoz |
DF2017/12 | 36,62 € | 20.01.2017 | SSE a.s.,Žilina | Nedoplatok za odobratú EE - r.2016 TJ čerpadlo |
DF2017/119 | 21,18 € | 12.04.2017 | Weby Group, s. r. o. | DSS - prevádzkový poplatok doména |
DF2017/118 | 82,8 € | 12.04.2017 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | NB 40BJ - verej. kanalizácia 3/17 |
DF2017/117 | 800 € | 11.04.2017 | Martina Sklenková | Spracovanie účt- agendy 03/2017 |
DF2017/116 | 6,83 € | 11.04.2017 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | DSS - opravná faktúra voda |
DF2017/115 | 1,6 € | 11.04.2017 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | OcÚ - opravná fa k vode |
DF2017/114 | 194 € | 01.04.2017 | SPP | OcÚ - plyn JL 164 |
DF2017/113 | 114,99 € | 11.04.2017 | Orange Slovensko, a.s. | DSS - mobil 4/17 |
DF2017/112 | 248 € | 01.04.2017 | SPP | OcÚ - plyn JL 120 |
DF2017/111 | 18 € | 01.04.2017 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 04/17 |
DF2017/110 | 10 € | 01.04.2017 | HELPnet services, s.r.o. | OcÚ - internet 4/2017 |
DF2017/11 | -0,29 € | 20.01.2017 | SSE a.s.,Žilina | Preplatok za odobratú EE - r.2016 DHPZ |
<<Prvá <Predošlá 33 z 34 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko