Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 7 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/359 | 116,21 € | 15.10.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 10.10.2018 |
DF2018/358 | 707,16 € | 15.10.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla 09/2018 (DSS) |
DF2018/357 | 82,8 € | 12.10.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 09/2018 |
DF2018/356 | 67,61 € | 12.10.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV BJ 40 |
DF2018/355 | 105,48 € | 10.10.2018 | T + T, a.s. | TKO v mesiaci 09/2018 |
DF2018/354 | 600 € | 10.10.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 08/2018 |
DF2018/353 | 800,55 € | 10.10.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad v mesiaci 09/2018 |
DF2018/352 | 131,62 € | 10.10.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 09/2018 (DSS) |
DF2018/349 | 134,08 € | 04.10.2018 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VK kontajner 18.09.2018 |
DF2018/351 | 33,6 € | 03.10.2018 | AGRA, s.r.o. | ZETOR Major 80 - maják prípojka |
DF2018/350 | 42193,2 € | 03.10.2018 | AGRA, s.r.o. | Kolesová traktor ZETOR Major 80 |
DF2018/348 | 99852,31 € | 01.10.2018 | VERÓNY OaS s.r.o. | Rerkonštrukcia miestnej komunikácie |
DF2018/347 | 219 € | 01.10.2018 | SPP | Plyn 10/2018 - JL.164 |
DF2018/346 | 230 € | 01.10.2018 | SPP | Plyn 4Q 10 - 12/2018 - JL.120 |
DF2018/345 | 1000 € | 01.10.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 09/2018 |
DF2018/SZ255 | 360,44 € | 30.09.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ201 | 1045,79 € | 30.09.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ197 | 401,7 € | 30.09.2018 | PICADO | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ196 | 539,93 € | 30.09.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ195 | 480,49 € | 30.09.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |