Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Janova Lehota
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/143 | 69,34 € | 18.03.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 02/2024 |
| DF2024/142 | 704,9 € | 18.03.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 02/2024 |
| DF2024/141 | 906,62 € | 18.03.2024 | SPP | VO obec - El. energia 02/2024 |
| DF2024/140 | 17,27 € | 18.03.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 02/2024 |
| DF2024/139 | 1153,42 € | 18.03.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 02/2024 |
| DF2024/138 | 878,72 € | 18.03.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/137 | 99,7 € | 18.03.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/136 | 66 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Odvoz kuchyn. odpadu 03/2024 |
| DF2024/135 | 1590,44 € | 14.03.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 02/2024 |
| DF2024/134 | 54,9 € | 12.03.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 02/2024 |
| DF2024/133 | 218,9 € | 12.03.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 02/2024 |
| DF2024/132 | 375,64 € | 12.03.2024 | RW Gastro - JAZ s.r.o. | SZ - oprava Konvektomatu Zanussi |
| DF2024/131 | 23,1 € | 11.03.2024 | NOMIland s.r.o. | MŠ - predškoláci pečiatky valčeky kreativita |
| DF2024/130 | 69,95 € | 11.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/2024 |
| DF2024/129 | 142 € | 11.03.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 03/2024 |
| DF2024/128 | 1100 € | 11.03.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 02/2024 |
| DF2024/127 | 805,8 € | 11.03.2024 | Service Computer | ZSS - reinštalácia TV smart na SKY link |
| DF2024/126 | 82,8 € | 11.03.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 02/2024 |
| DF2024/125 | 80,34 € | 11.03.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV |
| DF2024/124 | 8,71 € | 08.03.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | DEI 164 - dodávka vody 01 |
| DF2024/123 | 4764,79 € | 06.03.2024 | SPORTECH, s.r.o. | TJ - Oprava multifun. ihrisko siete a futb.bránky |
| DF2024/122 | 8,11 € | 06.03.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 02/2024 |
| DF2024/121 | 58,62 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/120 | 962,05 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 02/2024 |
| DF2024/119 | 462 € | 06.03.2024 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Oprava plyn. kotlov BJ 307/11 307/10 |
| DF2024/118 | 493,27 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 02/2024 |
| DF2024/117 | 480 € | 05.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 40 - oprava výťahov v bytovkách odborná skúška |
| DF2024/116 | 816 € | 05.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 308- oprava výťahov v bytovkách |
| DF2024/115 | 50 € | 05.03.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 02/2024 |
| DF2024/114 | 237 € | 05.03.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 03/2024 |
| DF2024/113 | 22 € | 05.03.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 03/2024 |
| DF2024/112 | 11 € | 05.03.2024 | SPP | VO park - El. energia 03/2024 |
| DF2024/111 | 8 € | 05.03.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 03/2024 |
| DF2024/110 | 64 € | 05.03.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/109 | 59 € | 05.03.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/108 | 57 € | 05.03.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/107 | 18 € | 04.03.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 03/2024 |
| DF2024/106 | 490 € | 04.03.2024 | SPP | OcÚ - plyn 03/2024 |
| DF2024/105 | 1066 € | 04.03.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 03/2024 |
| DF2024/104 | 312 € | 04.03.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 03/2024 |
| DF2024/103 | 2100 € | 04.03.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 02/2024 |
| DF2024/102 | 28 € | 04.03.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. ZSS Nádej odpadu 02/2024 |
| DF2024/101 | 283,3 € | 04.03.2024 | EKORECYKLING Slovensko | Odvoz kuchyn. odpadu 02/2024 |
| DF2024/100 | 53,66 € | 04.03.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce do 02/2024 |
| DF2024/99 | 497,78 € | 01.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 22.02.2024 |
| DF2024/98 | 21,18 € | 01.03.2024 | Weby Group, s. r. o. | Poplatok za doménu janovalehota.sk |
| DF2024/97 | 22,22 € | 01.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/96 | 183,6 € | 01.03.2024 | Service Computer | Kancel. potreby - tonery |
| DF2024/95 | 162,6 € | 26.02.2024 | Service Computer | OcÚ - reinštalácia PC od Dcom |
| DF2024/94 | 560 € | 22.02.2024 | Rijan SD, s.r.o. | Deň učiteľov darčeky dekorácia |
| DF2024/93 | 1598,75 € | 22.02.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 01/2024 |
| DF2024/92 | 67,6 € | 22.02.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/90 | 93,6 € | 20.02.2024 | APRINT | Informačné tabule 2ks - rodinka, a enirofond |
| DF2024/89 | 77,06 € | 20.02.2024 | ALLMEDICAL s.r.o. | ZSS - zdravotnícky materiál - pipetové špičky, CRP |
| DF2024/88 | 315,7 € | 20.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 02/2024 |
| DF2024/91 | 480 € | 19.02.2024 | Broker company, s.r.o. | MŠ - predškoláci "škôlka" pohyb. aktivity |
| DF2024/87 | 86,16 € | 19.02.2024 | ISG | DRS, spol. s r.o. | ZSS - likvidáci nebezbečný odpad č.180103 |
| DF2024/86 | 44,1 € | 19.02.2024 | NOMIland s.r.o. | MŠ - predškoláci tašky na maľovanie kreativita |
| DF2024/85 | 1836,85 € | 16.02.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 01/2024 |
| DF2024/84 | 700,19 € | 16.02.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 01/2024 |
| DF2024/83 | 17,27 € | 16.02.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 01/2024 |
| DF2024/82 | 75,91 € | 16.02.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 01/2024 |
| DF2024/81 | 1166,2 € | 16.02.2024 | SPP | VO obec - El. energia 01/2024 |
| DF2024/80 | 116,27 € | 16.02.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/79 | 1030,45 € | 16.02.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/78 | 632,35 € | 16.02.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ B 308 - dodávky vody 01 |
| DF2024/77 | 602,75 € | 16.02.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | BJ A 307 - dodávky vody 01 |
| DF2024/76 | 196,7 € | 16.02.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | ŠZ 214 - dodávka vody 01 |
| DF2024/75 | 1516,6 € | 15.02.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 01/2024 |
| DF2024/74 | 82,8 € | 14.02.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 01/2024 |
| DF2024/73 | 513,9 € | 14.02.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | ZSS 71 - dodávka vody 01 |
| DF2024/72 | 403,2 € | 13.02.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu použitie hudob. diel |
| DF2024/71 | 66 € | 13.02.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Odvoz kuchyn. odpadu 01/2024 |
| DF2024/70 | 990 € | 13.02.2024 | PROROZVOJ, s. r. o. | exeterný manažment - projekt WIFI pre teba |
| DF2024/69 | 59,88 € | 13.02.2024 | BemiCOMP s.r.o. | Kancelária OcÚ - toner |
| DF2024/68 | 142 € | 09.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 02/2024 |
| DF2024/67 | 71,42 € | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/2024 |
| DF2024/66 | 2849 € | 09.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | DEI 164 - el. energie 2024 |
| DF2024/65 | 485,32 € | 07.02.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 01/2024 |
| DF2024/63 | 31,2 € | 07.02.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 11/2023 |
| DF2024/62 | 91,44 € | 07.02.2024 | tnTEL, s.r.o. | DM - prenosný tiesňový vysielač SMILE NE10 |
| DF2024/61 | 281,94 € | 07.02.2024 | Rideg s.r.o. | ZSS - DMC biela mat.na šitie a pre klientov |
| DF2024/60 | 26,64 € | 05.02.2024 | K-systém spol. s.r.o. | ND koncovka kľuky na exter. žalútzie |
| DF2024/59 | 1100 € | 05.02.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 01/2024 |
| DF2024/58 | 50 € | 05.02.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 01/2024 |
| DF2024/57 | 400 € | 05.02.2024 | ShowPortal s.r.o. | Maškarný ples - Mr. Funtastic show pre deti |
| DF2024/56 | 200 € | 05.02.2024 | Ing. Sviržovský Štefan | Znalecký posudok - odpredaj pozemok |
| DF2024/55 | 362,28 € | 05.02.2024 | Service Computer | ZSS - reinštalácia kamerový systém |
| DF2024/54 | 2100 € | 03.02.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 01/2024 |
| DF2024/53 | 22 € | 02.02.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 02/2024 |
| DF2024/52 | 11 € | 02.02.2024 | SPP | VO park - El. energia 02/2024 |
| DF2024/51 | 8 € | 02.02.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 02/2024 |
| DF2024/50 | 64 € | 02.02.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/49 | 59 € | 02.02.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/48 | 57 € | 02.02.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/47 | 18 € | 02.02.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 02/2024 |
| DF2024/46 | 237 € | 02.02.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 02/2024 |
| DF2024/45 | 490 € | 02.02.2024 | SPP | OcÚ - plyn 02/2024 |
| DF2024/44 | 1066 € | 02.02.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 02/2024 |
| DF2024/43 | 312 € | 02.02.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 02/2024 |
| DF2024/42 | 1245,75 € | 31.01.2024 | S - trade s. r. o. | ZSS 71 - Servis a výmena žalúzii, sieťok, okien |
| DF2024/41 | 278,4 € | 31.01.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 40 - oprava výťahov v bytovkách |
| DF2024/40 | 539,62 € | 31.01.2024 | K-systém spol. s.r.o. | Dodávka a montáž výmena žalúzie sála KD |
| DF2024/39 | 550,8 € | 31.01.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah BJ 40 -01.01.-31.03.2024 |
| DF2024/38 | 306 € | 31.01.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | Prevádzka výťah ZSS71+ plošina-01.01.-31.03.2024 |
| DF2024/37 | 52,51 € | 31.01.2024 | Lindström, s.r.o. | SLužby - čistenie vstupné koberce 1/2024 |
| DF2024/36 | 281,59 € | 30.01.2024 | BemiCOMP s.r.o. | Kancelária OcÚ - tonery |
| DF2024/35 | 562,5 € | 30.01.2024 | Jasenský Jozef | Likvidácia hniezd z plošiny BJ40 |
| DF2024/34 | 192 € | 25.01.2024 | SlaSTAV, s.r.o. | ZŠ - monitoring kanalizácie Základná škola |
| DF2024/33 | 22 € | 25.01.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 01/2024 |
| DF2024/32 | 11 € | 25.01.2024 | SPP | VO park - El. energia 01/2024 |
| DF2024/31 | 8 € | 25.01.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 01/2024 |
| DF2024/30 | 64 € | 25.01.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/29 | 59 € | 25.01.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/28 | 57 € | 25.01.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/27 | 18 € | 25.01.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 01/2024 |
| DF2024/26 | 237 € | 25.01.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 01/2024 |
| DF2024/25 | 1418,74 € | 25.01.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | ZSS - čistiace prostriedky |
| DF2024/24 | 40 € | 25.01.2024 | Slovenský pozemkový fond | Na základe zmluvy - nájomné za rok 2024 |
| DF2024/23 | 490 € | 25.01.2024 | SPP | OcÚ - plyn 01/2024 |
| DF2024/22 | 312 € | 25.01.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 01/2024 |
| DF2024/21 | 1066 € | 25.01.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 01/2024 |
| DF2024/20 | 120 € | 24.01.2024 | JF, spol. s r. o. | Civilná obrana - dokumentácia |
| DF2024/19 | 117,6 € | 23.01.2024 | APRINT | Plagáty, vstupenky banery - benefičný ples |
| DF2024/18 | 600 € | 22.01.2024 | Československá obchodná banka, a.s. | Poplatok za vedenie majetkového účtu CP |
| DF2024/17 | 264,1 € | 22.01.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 12.01.2024 |
| DF2024/16 | 9,68 € | 22.01.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/15 | 38,4 € | 19.01.2024 | Slovgram | Odmeny umelcom - prevádzka verej. rozhlas 2024 |
| DF2024/14 | 302,42 € | 19.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - Služby mobilného operátora 01/2024 |
| DF2024/13 | 518,9 € | 19.01.2024 | Otto Sekereš | Vianočná výzdoba - el. práce na VO |
| DF2024/12 | 397,2 € | 19.01.2024 | Mikrohuko s.r.o. | Oprava tel. systém v ZSS Nádej |
| DF2024/11 | 50 € | 17.01.2024 | Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. | Webinár - štandardy kvality v soc. službách |
| DF2024/10 | 180 € | 10.01.2024 | Bytspol Servis ZH s.r.o. | Odstránenie havar.stavu kanalizácie ŠZ214-čistenie |
| DF2024/9 | 145,52 € | 08.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 01/2024 |
| DF2024/8 | 10,4 € | 08.01.2024 | ŠEVT a.s. | Tlačivá MŠ - osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní |
| DF2024/7 | 720 € | 08.01.2024 | Net PRO.sk s.r.o. | Internetové pripojenie televízia - DEI 164 |
| DF2024/6 | 240 € | 08.01.2024 | Net PRO.sk s.r.o. | Internetové pripojenie - DEI 164 |
| DF2024/5 | 155,88 € | 08.01.2024 | pc3100Plus, s.r.o. | Internetové pripojenie - stravovacie zariadenie |
| DF2024/4 | 390 € | 08.01.2024 | Garden & Forest services s.r.o. | Výrub rizikových drevín cintorín |
| DF2024/3 | 1825 € | 08.01.2024 | Garden & Forest services s.r.o. | Na základe zmluvy - výrub drevín cintorín |
| DF2024/2 | 394,2 € | 05.01.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Prenájom zberných nádob na rok 2024 |
| DF2024/1 | 576 € | 02.01.2024 | Service Computer | Kancel. potreby - tonery |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
