Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Janova Lehota
<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/25 | 1418,74 € | 25.01.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | ZSS - čistiace prostriedky |
| DF2024/SZ078 | 1376,97 € | 06.05.2024 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ056 | 1373,15 € | 02.04.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ064 | 1328,52 € | 15.04.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/241 | 1311,28 € | 17.05.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 04/2024 |
| DF2024/191 | 1271,67 € | 12.04.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 03/2024 |
| DF2024/42 | 1245,75 € | 31.01.2024 | S - trade s. r. o. | ZSS 71 - Servis a výmena žalúzii, sieťok, okien |
| DF2024/SZ057 | 1226,03 € | 02.04.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/81 | 1166,2 € | 16.02.2024 | SPP | VO obec - El. energia 01/2024 |
| DF2024/139 | 1153,42 € | 18.03.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 02/2024 |
| DF2024/182 | 1131,18 € | 10.04.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | ZSS - čistiace prostriedky |
| DF2024/59 | 1100 € | 05.02.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 01/2024 |
| DF2024/214 | 1100 € | 03.05.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 04/2024 |
| DF2024/157 | 1100 € | 02.04.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 03/2024 |
| DF2024/128 | 1100 € | 11.03.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 02/2024 |
| DF2024/44 | 1066 € | 02.02.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 02/2024 |
| DF2024/21 | 1066 € | 25.01.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 01/2024 |
| DF2024/204 | 1066 € | 02.05.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 05/2024 |
| DF2024/155 | 1066 € | 02.04.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 04/2024 |
| DF2024/105 | 1066 € | 04.03.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 03/2024 |
