Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Janova Lehota
<<Prvá <Predošlá 3 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/211 | 57 € | 03.05.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 05/2024 |
| DF2024/210 | 59 € | 03.05.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 05/2024 |
| DF2024/209 | 8 € | 03.05.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 05/2024 |
| DF2024/208 | 22 € | 03.05.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 05/2024 |
| DF2024/207 | 11 € | 03.05.2024 | SPP | VO park - El. energia 05/2024 |
| DF2024/SZ076 | 739,55 € | 02.05.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/206 | 2100 € | 02.05.2024 | Martina Sklenková | Spracovnanie účtovnej agendy 04/2024 |
| DF2024/205 | 237 € | 02.05.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 05/2024 |
| DF2024/204 | 1066 € | 02.05.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 05/2024 |
| DF2024/203 | 490 € | 02.05.2024 | SPP | OcÚ - plyn 05/2024 |
| DF2024/202 | 312 € | 02.05.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 05/2024 |
| DF2024/201 | 101,7 € | 02.05.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/200 | 681,58 € | 02.05.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Vývoz VKK 23.04.2024 |
| DF2024/SZ075 | 959,81 € | 30.04.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ074 | 316,99 € | 30.04.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ073 | 2678,54 € | 30.04.2024 | BELSPOL, s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ072 | 1557,41 € | 29.04.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ071 | 301,29 € | 29.04.2024 | FoodStar s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/199 | 600 € | 29.04.2024 | Michal Kohút | Prenájom detskej atracie na 1. Máj |
| DF2024/198 | 2030,4 € | 29.04.2024 | INTEGRA - chránené dielne, n. o. | Antidekubitné matrace 12ks |
