Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Janova Lehota
<<Prvá <Predošlá 3 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/175 | 1031,17 € | 09.04.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 03/2024 |
| DF2024/79 | 1030,45 € | 16.02.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 01/2024 |
| DF2024/SZ082 | 1017,19 € | 13.05.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/166 | 1000 € | 02.04.2024 | Martina Sklenková | Záverečné zúčtovanie projektov práce navyše |
| DF2024/70 | 990 € | 13.02.2024 | PROROZVOJ, s. r. o. | exeterný manažment - projekt WIFI pre teba |
| DF2024/SZ058 | 967,65 € | 09.04.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/120 | 962,05 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 02/2024 |
| DF2024/SZ075 | 959,81 € | 30.04.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ048 | 918,12 € | 21.03.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/141 | 906,62 € | 18.03.2024 | SPP | VO obec - El. energia 02/2024 |
| DF2024/187 | 896,7 € | 12.04.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/138 | 878,72 € | 18.03.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 02/2024 |
| DF2024/SZ053 | 856,12 € | 02.04.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/185 | 845,6 € | 12.04.2024 | SPP | VO obec - El. energia 03/2024 |
| DF2024/239 | 839,15 € | 14.05.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 04/2024 |
| DF2024/116 | 816 € | 05.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 308- oprava výťahov v bytovkách |
| DF2024/127 | 805,8 € | 11.03.2024 | Service Computer | ZSS - reinštalácia TV smart na SKY link |
| DF2024/SZ077 | 790,55 € | 03.05.2024 | EŠMAX s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ046 | 744,52 € | 21.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
| DF2024/SZ076 | 739,55 € | 02.05.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
