Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/242 | 28,8 € | 20.05.2024 | APRINT | Označenie autobus. čakární - smolepky |
DF2024/241 | 1311,28 € | 17.05.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 04/2024 |
DF2024/240 | 2,83 € | 17.05.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 04/2024 |
DF2024/SZ085 | 1782,15 € | 16.05.2024 | Inmedia s.r.o.,Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/SZ084 | 533,38 € | 16.05.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/SZ083 | 349,87 € | 14.05.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/239 | 839,15 € | 14.05.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 04/2024 |
DF2024/238 | 17,27 € | 14.05.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 04/2024 |
DF2024/237 | 693,67 € | 14.05.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 04/2024 |
DF2024/236 | 71,12 € | 14.05.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 04/2024 |
DF2024/235 | 192,5 € | 14.05.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 03/2024 |
DF2024/234 | 95,65 € | 14.05.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 04/2024 |
DF2024/233 | 663,7 € | 14.05.2024 | SPP | VO obec - El. energia 04/2024 |
DF2024/SZ082 | 1017,19 € | 13.05.2024 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/SZ081 | 489,95 € | 13.05.2024 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/SZ080 | 262,7 € | 13.05.2024 | QUALITED s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/SZ079 | 497,39 € | 13.05.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2024/232 | 82,8 € | 13.05.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 04/2024 |
DF2024/231 | 80,34 € | 13.05.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV |
DF2024/230 | 78,54 € | 09.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko