Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Janova Lehota

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/196	120 €	19.04.2024	architt.sk s. r. o.	ZŠ posúdenie havarijného stavu strechy školy
DF2024/34	192 €	25.01.2024	SlaSTAV, s.r.o.	ZŠ - monitoring kanalizácie Základná škola
DF2024/145	576 €	21.03.2024	Service Computer	ZSS Kancel. potreby - tonery
DF2024/42	1245,75 €	31.01.2024	S - trade s. r. o.	ZSS 71 - Servis a výmena žalúzii, sieťok, okien
DF2024/204	1066 €	02.05.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 05/2024
DF2024/155	1066 €	02.04.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 04/2024
DF2024/105	1066 €	04.03.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 03/2024
DF2024/44	1066 €	02.02.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 02/2024
DF2024/21	1066 €	25.01.2024	SPP	ZSS 71 - plyn 01/2024
DF2024/239	839,15 €	14.05.2024	SPP	ZSS 71 - El. energia 04/2024
DF2024/187	896,7 €	12.04.2024	SPP	ZSS 71 - El. energia 03/2024
DF2024/138	878,72 €	18.03.2024	SPP	ZSS 71 - El. energia 02/2024
DF2024/79	1030,45 €	16.02.2024	SPP	ZSS 71 - El. energia 01/2024
DF2024/73	513,9 €	14.02.2024	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZSS 71 - dodávka vody 01
DF2024/89	77,06 €	20.02.2024	ALLMEDICAL s.r.o.	ZSS - zdravotnícky materiál - pipetové špičky, CRP
DF2024/174	297,02 €	09.04.2024	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 03/2024
DF2024/118	493,27 €	06.03.2024	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 02/2024
DF2024/65	485,32 €	07.02.2024	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 01/2024
DF2024/229	142 €	09.05.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZSS - Služby mobilného operátora 05/2024
DF2024/178	142 €	10.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZSS - Služby mobilného operátora 04/2024