Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Janova Lehota

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/123	4764,79 €	06.03.2024	SPORTECH, s.r.o.	TJ - Oprava multifun. ihrisko siete a futb.bránky
DF2024/224	3756 €	09.05.2024	L - DEN Slovakia, spol. s r.o.	Výmena autobus. zastávky 2ks + odpad. kôš 2ks
DF2024/66	2849 €	09.02.2024	Stredoslovenská energetika, a. s.	DEI 164 - el. energie 2024
DF2024/218	2713,8 €	03.05.2024	Spencer Medical s.r.o.	PO DHM - defibrilátor CardioAid-1 + info. tabuľa,
DF2024/SZ073	2678,54 €	30.04.2024	BELSPOL, s.r.o.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/SZ055	2419,54 €	02.04.2024	BELSPOL, s.r.o.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/54	2100 €	03.02.2024	Martina Sklenková	Spracovnanie účtovnej agendy 01/2024
DF2024/206	2100 €	02.05.2024	Martina Sklenková	Spracovnanie účtovnej agendy 04/2024
DF2024/153	2100 €	02.04.2024	Martina Sklenková	Spracovnanie účtovnej agendy 03/2024
DF2024/103	2100 €	04.03.2024	Martina Sklenková	Spracovnanie účtovnej agendy 02/2024
DF2024/198	2030,4 €	29.04.2024	INTEGRA - chránené dielne, n. o.	Antidekubitné matrace 12ks
DF2024/85	1836,85 €	16.02.2024	SPP	OcÚ - El. energia 01/2024
DF2024/3	1825 €	08.01.2024	Garden & Forest services s.r.o.	Na základe zmluvy - výrub drevín cintorín
DF2024/SZ085	1782,15 €	16.05.2024	Inmedia s.r.o.,Zvolen	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/SZ059	1662 €	09.04.2024	KREMPEK	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/93	1598,75 €	22.02.2024	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	Komunálny odpad 01/2024
DF2024/135	1590,44 €	14.03.2024	VB SP s. r. o., r. s. p.	Pranie a chemické čistenie 02/2024
DF2024/SZ072	1557,41 €	29.04.2024	Limas s. r. o.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/75	1516,6 €	15.02.2024	VB SP s. r. o., r. s. p.	Pranie a chemické čistenie 01/2024
DF2024/SZ065	1466,37 €	15.04.2024	Inmedia s.r.o.,Zvolen	fa - potraviny v SZ pri ZSS