<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/243 17,06 € 16.09.2021 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 16.8. - 12.9.2021
DF2021/242 108,56 € 16.09.2021 CWS-boco Slovensko s.r.o. Toaletný papier, uteráky, mydlová pena - KD
DF2021/241 0,64 € 16.09.2021 ELGAS, s.r.o. Vyúčtovanie el.en. 8/21 - KD
DF2021/240 821,11 € 10.09.2021 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 8/21
DF2021/239 801,14 € 10.09.2021 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 8/21
DF2021/238 250 € 10.09.2021 Catering all in s.r.o. Prenájom atrakcie dňa 4.9.2021
DF2021/237 440 € 09.09.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.energie 9/21-vodné
DF2021/236 11 € 09.09.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.en. 9/21- 8 b.j.
DF2021/235 419 € 09.09.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.en. 9/21 - VO
DF2021/234 268 € 09.09.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.en. 9/21 - KD
DF2021/233 266 € 09.09.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.energie 9/21-obec
DF2021/232 30 € 09.09.2021 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 8/21 - obec
DF2021/231 378 € 09.09.2021 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 8/21
DF2021/230 252 € 07.09.2021 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 8/21
DF2021/229 84 € 07.09.2021 REX plus, s.r.o. Vývoz fekálií - zdrav.stred. Ká
DF2021/228 318 € 07.09.2021 FEREX, s.r.o. Záhradný domček GLOBEL 65 ANTRACIT
DF2021/227 -437,16 € 07.09.2021 ELGAS, s.r.o. Vyúčtovanie el.en. 1-8/21 -VO
DF2021/226 9,17 € 06.09.2021 TOP SERVIS IT, a.s. Vyúčtovanie kópií 8/21
DF2021/225 430,01 € 06.09.2021 OLYMP ERBY, s.r.o. 3D písmená na budovu Hasičská zbrojnica
DF2021/224 27 € 02.09.2021 SPONKA SK, s.r.o. Plastová sponka, zošívačka 20 list

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: