<<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/157 165,97 € 30.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 5/2023
DF2023/156 301,2 € 29.05.2023 GETOS, s.r.o. Zvislé dopravné značky s príslušenstvom do obce
DF2023/155 635 € 29.05.2023 Oberfrank Group, s.r.o. Studený vrecovaný asfalt
DF2023/154 360 € 25.05.2023 Gemini Group, s.r.o. Vypracovanie ŽoNFP - "Riešenie migračných výziev
DF2023/153 20 € 25.05.2023 SPP a.s. Záloha plyn 4.5.-31.5.2023 - č. 143
DF2023/152 -299,65 € 25.05.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie plynu 1.1.-15.5.23 - zdrav.stred.
DF2023/151 22,51 € 25.05.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 24.4.- 21.5.2023
DF2023/150 223,92 € 17.05.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. Materiál na vybavenie umývačky riadu - KD
DF2023/149 14992,8 € 15.05.2023 Nitranet, s.r.o. Externé Wifi pre Teba + inštalácia
DF2023/148 629,99 € 15.05.2023 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 4/23
DF2023/147 931,58 € 15.05.2023 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 4/23
DF2023/146 480 € 11.05.2023 Ako zachrániť život, s.r.o. Kurz prvej pomoci pre DHZ
DF2023/144 314,21 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 4/2023 - ČS, Stoky
DF2023/143 797,2 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovanie el.en. 4/23 - VO, Kl.dôch.
DF2023/142 2160 € 09.05.2023 N.M. - Audit, s.r.o. Overenie IUZ a KUZ za rok 2021
DF2023/141 122,4 € 09.05.2023 CWS-boco Slovensko s.r.o. Dávkovač maxi, pierové utierky
DF2023/140 22,51 € 09.05.2023 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 27.3.-23.4.2023
DF2023/138 202 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 5/23 - KD
DF2023/137 135 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 5/23 - zdrav.stred.
DF2023/136 51 € 09.05.2023 ZSE Energia, a.s. Záloha plyn 5/23 - PZ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: