<<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/151 2124 € 11.06.2021 TOP SERVIS IT, a.s. MFP TOSHIBA 2518A s príslušenstvom - SODB
DF2021/150 1064,36 € 10.06.2021 K.O.S.,s r.o. Vývoz a uloženie VOK 5.5.2021, 13.5.2021
DF2021/149 30,16 € 10.06.2021 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 5/21 - obec
DF2021/148 849,42 € 10.06.2021 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 5/21
DF2021/147 801,14 € 10.06.2021 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 5/21
DF2021/146 198 € 10.06.2021 PETIT PRESS, a.s. Trenčianske noviny 22/2021
DF2021/145 59,4 € 08.06.2021 DAMITO, s.r.o. Materiál na testovanie - Covid-19
DF2021/144 11 € 07.06.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.en. 6/21- 8 b.j.
DF2021/143 440 € 07.06.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.energie 6/21-vodné
DF2021/142 268 € 07.06.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.en. 6/21 - KD
DF2021/141 685 € 07.06.2021 ELGAS, s.r.o. Záloha el.energie 6/21-obec
DF2021/140 35,28 € 07.06.2021 TOP SERVIS IT, a.s. Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 5/21
DF2021/139 378 € 04.06.2021 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5/21
DF2021/138 252 € 03.06.2021 Fidelity Trade, s.r.o. Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 5/21
DF2021/137 1485,36 € 02.06.2021 PreVak, s.r.o. Rozbory pitnej vody z 1.2.2021,13.4.2021
DF2021/136 141,37 € 02.06.2021 Durdik Dusan DD Oprava VO
DF2021/135 470,5 € 02.06.2021 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 6/21
DF2021/134 7,67 € 02.06.2021 Slovenská posta Poštový peňažný poukaz
DF2021/133 81,63 € 28.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 5/21
DF2021/131 1024 € 28.05.2021 Ticket Service, s.r.o. Stravné lístky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: