<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/230 122,1 € 02.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 8/19
DF2019/229 58,66 € 02.09.2019 TOP SERVIS IT, a.s. Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 8/19
DF2019/228 300 € 30.08.2019 MEDIC HELPS, s.r.o. Kurz prvej pomoci DHZ
DF2019/227 324 € 28.08.2019 Tibor Urban Záhradnícke práce
DF2019/226 1428,6 € 27.08.2019 FIDRICH MILAN TOP FIRE Zásahový odev, nápisy pre DHZ
DF2019/225 774,4 € 27.08.2019 FIDRICH MILAN TOP FIRE Špeciálny materiál pre DHZ
DF2019/224 430,08 € 27.08.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
DF2019/223 126 € 21.08.2019 Martinus, s.r.o. Pamätníček prváka
DF2019/222 14,81 € 21.08.2019 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 15.7.-11.8.2019
DF2019/221 907,29 € 12.08.2019 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 7/19
DF2019/220 765,95 € 12.08.2019 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 7/19
DF2019/219 346,14 € 12.08.2019 K.O.S.,s r.o. Vývoz a uloženie VOK 25.7.2019
DF2019/218 645,12 € 09.08.2019 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 7/19
DF2019/217 30 € 08.08.2019 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 7/19 - OcU
DF2019/216 -83,16 € 08.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Vyúčtovanie el.en. 7/19 - č. 100 - KD
DF2019/215 376,74 € 07.08.2019 Poľnohospodárske družstvo Čistenie verejných priestranstiev
DF2019/214 509 € 06.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 8/19 - vodné
DF2019/213 1062 € 06.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 8/19 - obec
DF2019/212 11,59 € 06.08.2019 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 8/19 - č. 143 8 b.j.
DF2019/211 6,09 € 06.08.2019 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 8/19 - č. 139 Zemanovec

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: