<<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/170 486 € 14.06.2019 KRAIN, s.r.o. Kálnické ozveny 1/2019
DF2019/169 7,9 € 11.06.2019 Slovenská komora exekútorov Vydanie výpisu z registra exekúcií
DF2019/168 216,36 € 11.06.2019 SPP - distribúcia, a.s. Poplatok za pripojenie plynu PZ
DF2019/167 1715,22 € 11.06.2019 SIGMA PUMPY SK, s.r.o. Vodokružná výveva RV-248-LB-06-1
DF2019/166 42 € 11.06.2019 AQUAMONTS, s.r.o. Vložka 25mcr nylon
DF2019/165 134,88 € 11.06.2019 Štúdio TEXO s.r.o. Tričká s potlačou
DF2019/164 578,1 € 11.06.2019 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 5/19
DF2019/163 765,95 € 11.06.2019 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 5/19
DF2019/162 35,22 € 10.06.2019 PRAKTIS SK s.r.o. Meracie koliesko pre DHZ
DF2019/161 509 € 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 6/19 - vodné
DF2019/160 1062 € 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 6/19 - obec
DF2019/159 -119,28 € 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Vyúčtovanie el.en. 5/19 - č. 100 - KD
DF2019/158 11,59 € 06.06.2019 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 6/19 - č. 143 8 b.j.
DF2019/157 6,09 € 06.06.2019 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 6/19 - č. 139 Zemanovec
DF2019/156 30,16 € 06.06.2019 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 5/19 - OcU
DF2019/155 7,67 € 06.06.2019 Slovenská posta Poštový peňažný poukaz
DF2019/154 378 € 06.06.2019 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5/19
DF2019/153 486 € 03.06.2019 Peter Čikel - REX Štrk a úprava cesty Horná Kálnica
DF2019/152 42,36 € 03.06.2019 TOP SERVIS IT, a.s. Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 5/19
DF2019/151 413 € 03.06.2019 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 6/19

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 9    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: