<<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/146 219 € 22.05.2020 Tibor Urban Záhradnícke práce v obci
DF2020/145 16,15 € 22.05.2020 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 20.4.-17.5.2020
DF2020/144 129,6 € 14.05.2020 Elmiko-Miloš Kovačovic Oprava obecného rozhlasu
DF2020/143 815,65 € 14.05.2020 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 4/20
DF2020/142 786,13 € 14.05.2020 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 4/20
DF2020/141 -108,89 € 14.05.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Vyúčtovanie el.en. 4/20 - KD
DF2020/140 240,72 € 14.05.2020 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Opatrovateľská služba 4/20 - Dovina 64
DF2020/139 311,28 € 11.05.2020 RELM, s.r.o. Výbojka - VO
DF2020/138 442 € 07.05.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 5/20 - vodné
DF2020/137 977 € 07.05.2020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 5/20 - obec
DF2020/136 429,12 € 07.05.2020 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/20
DF2020/135 31,27 € 07.05.2020 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 4/20 - obec
DF2020/134 6,24 € 07.05.2020 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 5/20 - č. 139 - Zemanovec
DF2020/133 8,19 € 07.05.2020 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 5/20 - č. 143 - 8 b.j.
DF2020/132 46,37 € 07.05.2020 TOP SERVIS IT, a.s. Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 4/20
DF2020/131 13,5 € 07.05.2020 CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal Potvrdenie 25*3 JUSTA
DF2020/117 772,3 € 04.05.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 5/20
DF2020/130 111,42 € 30.04.2020 GOOD SERVICE, s.r.o. BURGEBEL 3L, univerzálny čistiaci prostriedok
DF2020/129 91,79 € 30.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 4/20
DF2020/128 80 € 29.04.2020 Miroslav Súrovský Čistenie kanalizácie - hlavné odtoky ČOV

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: