<<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/221 907,29 € 12.08.2019 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 7/19
DF2019/220 765,95 € 12.08.2019 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 7/19
DF2019/219 346,14 € 12.08.2019 K.O.S.,s r.o. Vývoz a uloženie VOK 25.7.2019
DF2019/218 645,12 € 09.08.2019 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 7/19
DF2019/217 30 € 08.08.2019 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 7/19 - OcU
DF2019/216 -83,16 € 08.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Vyúčtovanie el.en. 7/19 - č. 100 - KD
DF2019/215 376,74 € 07.08.2019 Poľnohospodárske družstvo Čistenie verejných priestranstiev
DF2019/214 509 € 06.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 8/19 - vodné
DF2019/213 1062 € 06.08.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 8/19 - obec
DF2019/212 11,59 € 06.08.2019 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 8/19 - č. 143 8 b.j.
DF2019/211 6,09 € 06.08.2019 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 8/19 - č. 139 Zemanovec
DF2019/210 30,48 € 06.08.2019 TOP SERVIS IT, a.s. Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 7/19
DF2019/209 430,08 € 01.08.2019 Edenred Slovakia, s.r.o. Stravné lístky
DF2019/208 413 € 01.08.2019 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 8/19
DF2019/207 879 € 31.07.2019 FULLTECH, s.r.o. Výmena svietidiel, hodín na VO, bleskozvod
DF2019/206 86,14 € 29.07.2019 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 7/19
DF2019/205 280,5 € 25.07.2019 Mesto Nove Mesto n/V-SUS Činnosť stavebného úradu za II. štvrťrok 2019
DF2019/204 116,4 € 25.07.2019 Elmiko-Miloš Kovačovic Oprava miestneho rozhlasu
DF2019/203 280 € 24.07.2019 Adrián Plichta Čistenie verejných priestranstiev
DF2019/202 14,81 € 24.07.2019 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 17.6.2019.-14.7.2019

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: