<<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/285 378 € 08.11.2019 PreVak, s.r.o. Prevádzkovanie verejného vodovodu za 10/19
DF2019/284 509 € 07.11.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 11/19 - vodné
DF2019/283 1060 € 07.11.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Záloha el.en. 11/19 - obec
DF2019/282 11,59 € 07.11.2019 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 11/19 - č. 143 8 b.j.
DF2019/281 6,09 € 07.11.2019 ZSE Energia, a.s. Záloha el.en. 11/19 - č. 139 Zemanovec
DF2019/280 31,92 € 07.11.2019 Slovak Telecom Vyúčtovanie telefónu 10/19 - OcU
DF2019/279 301,1 € 07.11.2019 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 11/19 - PZ
DF2019/278 14,28 € 07.11.2019 Websupport, s.r.o. kalnica.sk /.sk doména
DF2019/277 -24,17 € 06.11.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Vyúčtovanie el.en. 1.1.-22.10.2019 - č. 1028- ZS
DF2019/275 37,38 € 31.10.2019 TOP SERVIS IT, a.s. Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 10/19
DF2019/274 413 € 31.10.2019 innogy Slovensko, s.r.o. Záloha plyn 10/19
DF2019/273 86,82 € 29.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Vyúčtovanie telefónu 10/19
DF2019/272 1400 € 29.10.2019 PROGRESING Peter Reisel Spracovanie PD Úprava a rekonštr.
DF2019/271 160 € 29.10.2019 TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský Spracovanie PD el.prípojky vrt "Klokočovka"
DF2019/270 90,6 € 22.10.2019 SOFTIP a.s. Podpora APV 10.-12./19
DF2019/269 110 € 22.10.2019 MADE, s.r.o. Systémová podpora URBIS 10.-12./19
DF2019/268 132,55 € 22.10.2019 Mesto Nove Mesto n/V-SUS Činnosť stavebného úradu za III. štvrťrok 2019
DF2019/267 14,81 € 16.10.2019 Lindstrom, s.r.o. Čistenie a prenájom rohože - 9.9.-6.10.2019
DF2019/265 765,95 € 11.10.2019 Marius Pedersen a.s. Vývoz KO 8/19
DF2019/266 591,31 € 10.10.2019 Marius Pedersen a.s. Uloženie KO 9/19

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: