<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/189 | 488,8 € | 10.06.2024 | ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa | Servis traktora |
DF2024/188 | 439,64 € | 10.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 5/24 - ČS, Stoky |
DF2024/187 | 843,34 € | 10.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 5/24 -oprava - Kl.dôch., VO, KD |
DF2024/186 | 10,55 € | 06.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 6/24-8 b.j. |
DF2024/185 | 115 € | 06.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 6/24-Ševčíkovec |
DF2024/184 | 139,49 € | 06.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 6/24 - obec |
DF2024/183 | 22,29 € | 06.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 6/24 - Kl.dôch. |
DF2024/182 | 229,27 € | 06.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 6/24 - KD |
DF2024/181 | 68,59 € | 06.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 6/24 - zdrav.stred. |
DF2024/180 | 91,99 € | 06.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 6/24 - PZ |
DF2024/179 | 378 € | 05.06.2024 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5/24 |
DF2024/178 | 19,68 € | 05.06.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 5/2024 |
DF2024/177 | 0 € | 05.06.2024 | INISOFT, s.r.o. | Ročná servisná podpora-odpady-evid.listy |
DF2024/174 | 147,71 € | 04.06.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 5/2024 |
DF2024/173 | 100 € | 04.06.2024 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Členský príspevok na rok 2024 |
DF2024/172 | 180 € | 04.06.2024 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | Poskytovanie služieb v oblasti KB 6/24 |
DF2024/171 | 46,8 € | 04.06.2024 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 5/24 |
DF2024/170 | 466,72 € | 04.06.2024 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 15.5.2024 |
DF2024/169 | 30 € | 04.06.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 5/2024 - obec |
DF2024/161 | 24,29 € | 24.05.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 22.4.-19.5.2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko