<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/222 | 180,92 € | 13.09.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 8/18 - L.Masár |
DF2018/225 | 14,42 € | 19.09.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 13.8.-9.9.2018 |
DF2018/224 | 579,34 € | 19.09.2018 | AQUAMONTS, s.r.o. | Opava čerpadla |
DF2018/223 | 28,8 € | 19.09.2018 | Komunálna poistovna a.s. | Zákonné poistenie traktor C 1.12.2018-30.11.2019 |
DF2018/226 | 30,6 € | 21.09.2018 | Štúdio TEXO s.r.o. | Samolepky "Zhodnocovanie biologicky |
DF2018/228 | 158,4 € | 24.09.2018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody |
DF2018/227 | 70,1 € | 24.09.2018 | Adatex s.r.o. | Pranie obrusov a utierok |
DF2018/230 | 93,66 € | 28.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 9/18 |
DF2018/229 | 516,1 € | 28.09.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/231 | 100 € | 01.10.2018 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 10.-12./2018 |
DF2018/234 | 37,88 € | 03.10.2018 | Peter Jurík - LISA | Prezentácia obce www.slovakregion.sk |
DF2018/233 | 87 € | 03.10.2018 | Maroš Valovič | Oprava riadiacej jednotky ABS - Fabia |
DF2018/232 | 55,15 € | 03.10.2018 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 9/18 |
DF2018/236 | 430 € | 04.10.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 10/18 |
DF2018/235 | 34,9 € | 04.10.2018 | Progma | Konfigurácia URBIS |
DF2018/242 | 19,99 € | 05.10.2018 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 10/18 - OcU |
DF2018/241 | 752 € | 05.10.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 10/18 - vodné |
DF2018/240 | 931 € | 05.10.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 10/18 - obec |
DF2018/239 | 14,56 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 10/18 - č. 143 - 8 b.j. |
DF2018/238 | 5,49 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 10/18 - č. 139 - Zemanovec |
<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko