<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/44 | 430 € | 08.02.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 2/18 |
| DF2018/43 | 400 € | 08.02.2018 | sCOOLing, s.r.o. | Zmluva na konz.-porad. činnosť k projekt |
| DF2018/42 | 19,99 € | 08.02.2018 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 1/18 - OcU |
| DF2018/41 | 201,99 € | 08.02.2018 | K.O.S.,s r.o. | Uloženie VOK 25.1.2018 |
| DF2018/48 | 690,2 € | 09.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 1/18 |
| DF2018/47 | 692,48 € | 09.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 1/18 |
| DF2018/46 | 52,1 € | 09.02.2018 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 1/18 |
| DF2018/45 | 176,94 € | 09.02.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 12/17 - L.Masár |
| DF2018/49 | 20 € | 15.02.2018 | Združenie hlavných kontrolórov | Členský príspevok HK - 2018 |
| DF2018/50 | -1176,31 € | 16.02.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovania faktúra plyn - č.100 - 1.1.-31.10.2017 |
| DF2018/52 | 338,4 € | 20.02.2018 | Topset-Ing.Vlcek | Aktualizácia programov na r. 2018 |
| DF2018/51 | 430,08 € | 20.02.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/53 | 1000 € | 21.02.2018 | Ing. Jozef Adamkovič | Audit účtovnej závierky za rok 2017 |
| DF2018/55 | 1304,04 € | 28.02.2018 | MESSTECHNIK, s.r.o. | Materiál na vodné hospodárstvo |
| DF2018/54 | 87,67 € | 28.02.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 2/18 |
| DF2018/57 | 249,18 € | 01.03.2018 | EUROTIP, s.r.o. | Prehliadka a údržba auta DHZ IVECO |
| DF2018/56 | 400,2 € | 01.03.2018 | Kopún Vladimír | Elektromateriál na vodojem |
| DF2018/59 | 14,42 € | 05.03.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 29.01.-25.02.2018 |
| DF2018/58 | 400 € | 05.03.2018 | sCOOLing, s.r.o. | Zmluva na konz.-porad. činnosť k projekt |
| DF2018/70 | 54,14 € | 06.03.2018 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 2/18 |
