<<Prvá <Predošlá 12 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/221 | 35,68 € | 31.07.2020 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 7/20 |
DF2020/224 | 772,3 € | 03.08.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 8/20 |
DF2020/223 | 229,73 € | 03.08.2020 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za II. štvrťrok 2020 |
DF2020/227 | 30 € | 06.08.2020 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 7/20 - obec |
DF2020/226 | 255,28 € | 06.08.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 7/20 - Dovina 64 |
DF2020/225 | 378 € | 06.08.2020 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 7/20 |
DF2020/234 | 62,4 € | 10.08.2020 | Maroš Valovič | Autobatéria YUASA do Fabie |
DF2020/233 | 701,64 € | 10.08.2020 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody z 15.6. a 14.7.2020 |
DF2020/232 | 391 € | 10.08.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 8/20 - vodné |
DF2020/231 | 958 € | 10.08.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 8/20 - obec |
DF2020/230 | 6,24 € | 10.08.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 8/20 - č. 139 - Zemanovec |
DF2020/229 | 8,19 € | 10.08.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 8/20 - č. 143 - 8 b.j. |
DF2020/228 | 425,22 € | 10.08.2020 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 15.7.2020 |
DF2020/237 | -49,97 € | 11.08.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 7/20 - KD |
DF2020/236 | 1185,99 € | 11.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 7/20 |
DF2020/235 | 786,13 € | 11.08.2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 7/20 |
DF2020/238 | 16,15 € | 17.08.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 13.7.-9.8.2020 |
DF2020/239 | 128,9 € | 26.08.2020 | Adatex s.r.o. | Pranie obrusov a záclon |
DF2020/240 | 472,8 € | 27.08.2020 | IMAGE Marketing, s.r.o. | Reklamná šatka-tunel s potlačou obce Kálnica |
DF2020/242 | 445,2 € | 28.08.2020 | Varinský Miroslav | Dodávka a montáž žalúzií-obecný úrad |
<<Prvá <Predošlá 12 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko