<<Prvá <Predošlá 17 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/56 | 67,73 € | 17.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | Opravná vyúčtovacia fa 7121630630 |
DF2020/55 | 34,32 € | 17.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | Opravná vyúčtovacia fa 7310022484 |
DF2020/53 | 22 € | 14.02.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 1/20 - č. 128 - zdrav. stred. |
DF2020/54 | 97 € | 13.02.2020 | Pavol Žucha - OCHZ | Oprava chladničky |
DF2020/52 | 57,45 € | 12.02.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1/20 - KD |
DF2020/51 | 442 € | 12.02.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 2/20 - vodné |
DF2020/50 | 1065 € | 12.02.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.en. 2/20 - obec |
DF2020/49 | 224,46 € | 12.02.2020 | RTVS-Rozhlasová a televízna spoločnosť | Koncesionársky poplatok r. 2020 |
DF2020/48 | 849,38 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 1/20 |
DF2020/47 | 765,95 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 1/20 |
DF2020/46 | 1200 € | 11.02.2020 | EUFC SK s.r.o. | Implementácia - Kanalizácia Kálnica |
DF2020/45 | 174 € | 07.02.2020 | effective energy s.r.o. | Školenie BOZP |
DF2020/44 | 500 € | 07.02.2020 | DoqUA s.r.o. | Spracovanie MS k "Zhodnocovanie BRKO Kálnica" |
DF2020/43 | 378 € | 06.02.2020 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 1/20 |
DF2020/42 | 10 € | 06.02.2020 | Ján Jaroščiak | Smútočný veniec |
DF2020/41 | 289 € | 06.02.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 2/20 - Požiarna zbrojnica |
DF2020/40 | 6,24 € | 06.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 2/20 - č. 139 - Zemanovec |
DF2020/39 | 8,19 € | 06.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 2/20 - č. 143 - 8 b.j. |
DF2020/38 | 16,15 € | 06.02.2020 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 30.12.-26.1.2020 |
DF2020/37 | 31,86 € | 06.02.2020 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 1/20 - obec |
<<Prvá <Predošlá 17 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko