<<Prvá <Predošlá 9 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/341 | 786,31 € | 09.12.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 11/20 |
| DF2020/311 | 756,32 € | 10.11.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 10/20 |
| DF2020/48 | 849,38 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 1/20 |
| DF2020/320 | 1002,02 € | 25.11.2020 | Durdik Dusan DD | Údržba verejného osvetlenia |
| DF2020/339 | 234,1 € | 08.12.2020 | Progma | Toner, papier, servis URBIS |
| DF2020/28 | 17,4 € | 03.02.2020 | Progma | Toner TB/HP 300 XL |
| DF2020/326 | 68,85 € | 02.12.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón Samsung Galaxy A41 |
| DF2020/349 | 62,64 € | 16.12.2020 | PM print, s.r.o. | Tabuľka vodný zdroj |
| DF2020/119 | 300 € | 15.04.2020 | Tibor Nedbal | Šutie rúšok |
| DF2020/45 | 174 € | 07.02.2020 | effective energy s.r.o. | Školenie BOZP |
| DF2020/257 | 113,4 € | 14.09.2020 | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | Školenie BOZP |
| DF2020/197 | 110 € | 02.07.2020 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 7.-9./20 |
| DF2020/96 | 110 € | 02.04.2020 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 4.-6./20 |
| DF2020/265 | 110 € | 01.10.2020 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 10.-12./20 |
| DF2020/11 | 110 € | 02.01.2020 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.-3./20 |
| DF2020/65 | 69,6 € | 02.03.2020 | Rudolf Jambor, R-Centrum | Stravovanie - voľby do NR SR |
| DF2020/93 | 1536 € | 27.03.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2020/62 | 512 € | 27.02.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2020/31 | 512 € | 05.02.2020 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2020/297 | 1024 € | 30.10.2020 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky |
