<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/97 | 81,94 € | 28.04.2021 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 4/21 |
DF2021/98 | 17,06 € | 29.04.2021 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 29.3.-25.4.2021 |
DF2021/99 | 470,5 € | 04.05.2021 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 5/21 |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko