<<Prvá <Predošlá 3 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/191 | 17,06 € | 22.07.2021 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 21.6. - 18.7.2021 |
| DF2021/161 | 17,06 € | 24.06.2021 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 24.5. - 20.6.2021 |
| DF2021/129 | 17,06 € | 26.05.2021 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 26.4. - 23.5.2021 |
| DF2021/33 | 18 € | 05.02.2021 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 1.1.-31.1.2021 |
| DF2021/30 | 18 € | 03.02.2021 | Kominárstvo Ladislav Markech | Čistenie komína v Klube dôchodcov |
| DF2021/23 | 19 € | 29.01.2021 | SEVT a.s. | Kalendár 4M |
| DF2021/5 | 23 € | 04.01.2021 | Komunálna poistovna a.s. | Povinné zmluvné poistenie-prív.vozík 2021 |
| DF2021/128 | 24 € | 21.05.2021 | Ing. Jozef Dedík | Oprava čerpadla |
| DF2021/2 | 24,8 € | 04.01.2021 | Komunálna poistovna a.s. | Povinné zmluvné poistenie-Babeta 2021 |
| DF2021/113 | 25,29 € | 12.05.2021 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 1-4/21- 8 b.j. |
| DF2021/224 | 27 € | 02.09.2021 | SPONKA SK, s.r.o. | Plastová sponka, zošívačka 20 list |
| DF2021/269 | 27,54 € | 06.10.2021 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 9/21 |
| DF2021/82 | 30 € | 06.04.2021 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 3/21 |
| DF2021/61 | 30 € | 11.03.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 2/21 - obec |
| DF2021/364 | 30 € | 31.12.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 12/21 - obec |
| DF2021/232 | 30 € | 09.09.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 8/21 - obec |
| DF2021/205 | 30 € | 06.08.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 7/21 - obec |
| DF2021/323 | 30,07 € | 01.12.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 10/21 - obec |
| DF2021/273 | 30,11 € | 08.10.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 9/21 - obec |
| DF2021/149 | 30,16 € | 10.06.2021 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 5/21 - obec |
