<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/117 | 515 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022 - VO, Kl.dôch. |
| DF2022/118 | 268 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022 - KD |
| DF2022/119 | 11 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022- č. 143 - 8 b.j. |
| DF2022/12 | 101,43 € | 17.01.2022 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | Tlačivá pre OcÚ |
| DF2022/120 | 362 € | 06.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Záloha el.en. 5/2022 - ČS, Stoky |
| DF2022/121 | 826,33 € | 11.05.2022 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 4/22 |
| DF2022/122 | 608,23 € | 11.05.2022 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 4/22 |
| DF2022/123 | -74,06 € | 16.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/2022 - VO, Kl.dôch. |
| DF2022/124 | -13,6 € | 16.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/2022 - KD |
| DF2022/125 | -105,13 € | 16.05.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 4/2022 - ČS, Stoky |
| DF2022/126 | 154,98 € | 18.05.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 4/22 - Dovina 64 |
| DF2022/127 | 120 € | 19.05.2022 | S-servis-Sevald | Ročný servis a oprava plyn. kotla - OcÚ |
| DF2022/128 | 18,74 € | 26.05.2022 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 25.4.- 22.5.2022 |
| DF2022/129 | 131,19 € | 30.05.2022 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 5/2022 |
| DF2022/13 | 7,67 € | 20.01.2022 | Slovenská posta | Poštové poukážky |
| DF2022/130 | 10,49 € | 03.06.2022 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 5/2022 |
| DF2022/131 | 1329,84 € | 08.06.2022 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody - 26.4.2022 |
| DF2022/132 | 591,9 € | 03.06.2022 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 6/2022 |
| DF2022/133 | 1228,8 € | 03.06.2022 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2022/134 | 232 € | 07.06.2022 | Tibor Urban | Strihanie živých plotov |
