<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/388 | 615,05 € | 31.12.2022 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 12/22 |
DF2022/387 | 826,33 € | 31.12.2022 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 12/22 |
DF2022/386 | 46,9 € | 31.12.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 2022 - č. 143 - 8 b.j. |
DF2022/385 | 149,72 € | 31.12.2022 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie plynu 2022 - Kl.dôch. |
DF2022/384 | 384,08 € | 31.12.2022 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie plynu 2022 - PZ |
DF2022/383 | 242,03 € | 31.12.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 12/2022 - VO, Kl.dôch. |
DF2022/382 | 18,31 € | 31.12.2022 | ELGAS, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en. 12/2022 - KD |
DF2022/381 | 601,47 € | 31.12.2022 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za IV. štvrťrok 2022 |
DF2022/380 | 385,98 € | 31.12.2022 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a zneškodnenie VOK 8.12.2022 |
DF2022/379 | 259,2 € | 31.12.2022 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 12/22 |
DF2022/378 | 16,6 € | 31.12.2022 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 12/2022 |
DF2022/377 | 19,46 € | 31.12.2022 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 5.12.-31.12.2022 |
DF2022/376 | 378 € | 31.12.2022 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 12/22 |
DF2022/375 | 30,82 € | 31.12.2022 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 12/2022 - obec |
DF2022/374 | 1018,44 € | 31.12.2022 | PreVak, s.r.o. | Rozbory pitnej vody - 22.11.2022 |
DF2022/373 | 237,72 € | 31.12.2022 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 12/2022 |
DF2022/372 | 46,8 € | 31.12.2022 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
DF2022/371 | 120 € | 27.12.2022 | ENORC, s.r.o. | Soľ mletá |
DF2022/370 | 503,51 € | 21.12.2022 | MB SERVIS, s.r.o. | Údržba traktora KUBOTA |
DF2022/368 | 450 € | 16.12.2022 | Spolok Dychová hudba LIESKOVANÉ | Účinkovanie DH na stretnutí dôchodcov |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko