<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/93 | 549,12 € | 06.04.2023 | MENERT s.r.o. | Overenie a oprava vodomerov |
DF2023/94 | 199 € | 11.04.2023 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | isamosprava.sk - licencia na 1 rok |
DF2023/95 | 184,8 € | 11.04.2023 | SE-PRA EKO s.r.o. | Prepreva drevotriesky - odpad |
DF2023/96 | 259,2 € | 11.04.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 3/23 |
DF2023/97 | 144 € | 11.04.2023 | Topset-Ing.Vlcek | Aktualizácia programu - Voda 2023 |
DF2023/98 | 311,84 € | 11.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2.3.-31.3.2023 - ČS, Stoky |
DF2023/99 | 28,9 € | 11.04.2023 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 3/2023 |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko