<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/104 | 629,99 € | 14.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 3/23 |
| DF2023/103 | 931,58 € | 14.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 2/23 |
| DF2023/102 | 232,26 € | 12.04.2023 | AVE-MOTO, s.r.o. | Oprava Fabie |
| DF2023/101 | 1427,21 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 3/23 - KD, VO, Kl.dôch. |
| DF2023/100 | 55,4 € | 11.04.2023 | Progma | Tonery do tlačiarní |
| DF2023/10 | 91,8 € | 23.01.2023 | JR-Centrum s.r.o. | Stravovanie - Referendum |
| DF2023/1 | 1228,8 € | 02.01.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
