<<Prvá <Predošlá 3 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/391 | 6716 € | 06.12.2023 | PRODOM plus, s.r.o. | Dodávka a montáž plastových okien a hliníkových |
| DF2023/390 | 399 € | 06.12.2023 | ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa | Zhrňovacia radlica a záves zhr. radlice |
| DF2023/389 | 54 € | 06.12.2023 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 12/23 |
| DF2023/388 | 54 € | 06.12.2023 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém ČS - 11/23 |
| DF2023/387 | 378 € | 06.12.2023 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 11/23 |
| DF2023/386 | 1153,2 € | 05.12.2023 | Rink.sk, s.r.o. | Stolový kalendár 2024 |
| DF2023/385 | 18,17 € | 04.12.2023 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 11/2023 |
| DF2023/384 | 30 € | 04.12.2023 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 11/2023 - obec |
| DF2023/383 | 152,74 € | 04.12.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 11/2023 |
| DF2023/382 | 44,75 € | 30.11.2023 | MUNIPOLIS, s.r.o. | Komunikačné služby-MUNIPOLIS |
| DF2023/381 | 46,8 € | 30.11.2023 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
| DF2023/380 | 115,2 € | 29.11.2023 | Mikrochem Trade, s.r.o. | BalneoClear-chlór - 60 l |
| DF2023/379 | 446,06 € | 28.11.2023 | ORGECO s.r.o. | OSVA-L, LED adventná sviečka 0,5x0,2 - 4 ks |
| DF2023/378 | 1500 € | 28.11.2023 | Karol Klein | Realiziácia cesty na Hornej Kálnici |
| DF2023/377 | 1895,76 € | 27.11.2023 | MENERT s.r.o. | Overenie a oprava vodomerov |
| DF2023/376 | 300 € | 27.11.2023 | PARCELA Miroslav Dobiaš | Zameranie prameňa Stoky |
| DF2023/375 | 4777,9 € | 27.11.2023 | mmcité s s.r.o. | Zastávkový prístrešok - Horný koniec |
| DF2023/374 | 2236,42 € | 27.11.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/372 | 358,2 € | 23.11.2023 | THEMIS 4 YOU s.r.o. | Dáždniky s potlačou |
| DF2023/373 | 58 € | 22.11.2023 | Ľubor Sevald | Dotlakovanie expanzomatu |
