<<Prvá <Predošlá 2 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/367 | 52,68 € | 13.11.2023 | CWS Slovensko s.r.o. | Papierová utierka so stredovým odvíjaním |
| DF2023/47 | 179,52 € | 21.02.2023 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | Mydlová pena, papierové uteráky, papier |
| DF2023/141 | 122,4 € | 09.05.2023 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | Dávkovač maxi, pierové utierky |
| DF2023/79 | 70 € | 20.03.2023 | Daniela Mošková | Veniec k Hurbanovmu pamätníku |
| DF2023/230 | 92 € | 19.07.2023 | DATATRADE s.r.o. | Prístup na obce.info 8.8.-7.8.2024 |
| DF2023/422 | 113 € | 31.12.2023 | decoLED SK, s.r.o. | LED svetelná reťaz |
| DF2023/327 | 600 € | 16.10.2023 | Dedinská folklórna skupina NOVANI, o.z. | Vystúpenie NOVANI - stretnutie dôchodcov |
| DF2023/49 | 276,62 € | 23.02.2023 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
| DF2023/48 | 1059,62 € | 23.02.2023 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
| DF2023/369 | 205,25 € | 15.11.2023 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
| DF2023/301 | 1605,5 € | 04.10.2023 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
| DF2023/125 | 193,2 € | 03.05.2023 | E K O T E C s.r.o. | Ročná kontrola multifunkčného ihriska |
| DF2023/80 | 1351,68 € | 21.03.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/374 | 2236,42 € | 27.11.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/306 | 1107,97 € | 04.10.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/28 | 1351,68 € | 03.02.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/263 | 1495,04 € | 28.08.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/196 | 1019,9 € | 29.06.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/120 | 1351,68 € | 25.04.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/1 | 1228,8 € | 02.01.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
