<<Prvá <Predošlá 2 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/378 | 1500 € | 28.11.2023 | Karol Klein | Realiziácia cesty na Hornej Kálnici |
| DF2023/263 | 1495,04 € | 28.08.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/70 | 1448,23 € | 14.03.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en.2/23 - KD, VO, Kl.dôch. |
| DF2023/101 | 1427,21 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 3/23 - KD, VO, Kl.dôch. |
| DF2023/187 | 1369,2 € | 19.06.2023 | PreVak, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody - 9.5.2023 |
| DF2023/80 | 1351,68 € | 21.03.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/28 | 1351,68 € | 03.02.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/120 | 1351,68 € | 25.04.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/400 | 1311,6 € | 11.12.2023 | PreVak, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody - 20.6.,19.9.,14.11.2023 |
| DF2023/287 | 1299 € | 19.09.2023 | KRAIN, s.r.o. | Kálnické ozveny 1/2023 |
| DF2023/410 | 1280 € | 27.12.2023 | KRAIN, s.r.o. | Kálnické ozveny 2/2023 |
| DF2023/421 | 1271,77 € | 31.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 12/23 - VO, Kl.dôch., KD |
| DF2023/1 | 1228,8 € | 02.01.2023 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2023/398 | 1228,2 € | 08.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 11/23 - VO, Kl.dôch., KD |
| DF2023/408 | 1200 € | 21.12.2023 | Poľnohospodárske družstvo | Mulčovanie v obci |
| DF2023/131 | 1200 € | 05.05.2023 | sCOOLing, s.r.o. | Spracovanie žiadosti o NFP-Rozvoj odpadového hosp. |
| DF2023/366 | 1175,05 € | 13.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 10/23 - VO, Kl.dôch., KD |
| DF2023/63 | 1159,2 € | 07.03.2023 | CEVO s.r.o. | Audit verejného osvetlenia Kálnica |
| DF2023/386 | 1153,2 € | 05.12.2023 | Rink.sk, s.r.o. | Stolový kalendár 2024 |
| DF2023/178 | 1108,08 € | 09.06.2023 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 5/23 |
