<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/104 | 81,6 € | 05.04.2024 | GALTERRA, s.r.o. | Stuhy na výzdobu MÁJ-a |
| DF2024/102 | 463,09 € | 04.04.2024 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 5.3.2024 |
| DF2024/101 | 213,43 € | 04.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Chafing el. GN 1/1 s prísl. |
| DF2024/100 | 115 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 4/24-Ševčíkovec |
| DF2024/10 | 68,59 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 1/24 - zdrav.stred. |
| DF2024/1 | 197,4 € | 03.01.2024 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.-3./2024 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
