<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/168 | 958,46 € | 23.05.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2024/167 | 1240,2 € | 23.05.2024 | ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa | Servis traktora |
| DF2024/166 | 30,72 € | 23.05.2024 | NASES | Mandátny certifikát |
| DF2024/165 | 17,7 € | 22.05.2024 | Martin Kavoň - KAVI Production | Rámik - pomôcka k administratíve |
| DF2024/164 | 1080 € | 21.05.2024 | N.M. - Audit, s.r.o. | Audit IÚZ 2023 |
| DF2024/163 | 300,32 € | 21.05.2024 | Progma | Tonery do farebnej tlačiarne |
| DF2024/162 | 975 € | 16.05.2024 | FER-KAD, s.r.o. | Dokončenie opravy poruchy prasknutého potrubia |
| DF2024/160 | 700 € | 13.05.2024 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | Beh oslobodenia - drevené medaily, šnúrky |
| DF2024/159 | 736,39 € | 13.05.2024 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 4/24 |
| DF2024/158 | 1031,41 € | 13.05.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 4/24 |
| DF2024/157 | 228 € | 10.05.2024 | Poradca podnikatela s.r.o | Verejná správa SR - ročný prístup |
| DF2024/156 | 919,2 € | 10.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 4/24 -oprava - Kl.dôch., VO, KD |
| DF2024/155 | 259,2 € | 09.05.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 4/24 |
| DF2024/154 | 262,1 € | 09.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 4/24 - ČS, Stoky |
| DF2024/153 | 42637 € | 07.05.2024 | Stabilit, s.r.o. | Úprava a rekonštr.Klokočovky-elektrifikácia |
| DF2024/152 | 378 € | 07.05.2024 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/24 |
| DF2024/151 | 43,2 € | 07.05.2024 | ZIPA, s.r.o. | Beh oslobodenia - pramenitá voda |
| DF2024/150 | 10,55 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 5/24-8 b.j. |
| DF2024/149 | 115 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 5/24-Ševčíkovec |
| DF2024/148 | 139,49 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 5/24 - obec |
