<<Prvá <Predošlá 3 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/62 | 10,55 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 3/24-8 b.j. |
| DF2024/61 | 139,49 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 3/24 - obec |
| DF2024/60 | 30 € | 05.03.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 2/2024 - obec |
| DF2024/6 | 360 € | 08.01.2024 | Galileo Corporation s.r.o. | Licenčný poplatok za používanie redakčného systému |
| DF2024/59 | 158,75 € | 28.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 2/2024 |
| DF2024/58 | 24,29 € | 28.02.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 29.1.-25.2.2024 |
| DF2024/57 | 1118,21 € | 26.02.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2024/56 | 20,16 € | 26.02.2024 | SOZA | Reprodukovaná hudba cez MR r. 2024 |
| DF2024/55 | 186 € | 23.02.2024 | Peter Haring | Dočasné dopravné značenie "Beho oslobodenia" |
| DF2024/54 | 500 € | 21.02.2024 | Projekty Európskych spoločenstiev, s.r.o. | Monitorovacia správa za rok 2023 |
| DF2024/53 | 560,88 € | 19.02.2024 | JRK Slovensko, s.r.o. | Kompostér, kôš na kuchynský odpad, vrecká |
| DF2024/52 | 626,13 € | 15.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 1/24 |
| DF2024/51 | 931,58 € | 15.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 1/24 |
| DF2024/50 | 10,67 € | 15.02.2024 | Slovenská posta | Tlačiarenské služby - poštový poukaz |
| DF2024/5 | 142,72 € | 08.01.2024 | CWS Slovensko s.r.o. | Maxi rolka toaletného papiera, mydlová pena |
| DF2024/49 | 229,27 € | 08.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 2/24 - KD |
| DF2024/48 | 68,59 € | 08.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 2/24 - zdrav.stred. |
| DF2024/47 | 91,99 € | 08.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 2/24 - PZ |
| DF2024/46 | 1401,95 € | 08.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 1/24 - Kl.dôch., VO, KD |
| DF2024/45 | 250,26 € | 08.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 1/24 - ČS, Stoky |
