<<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/4512 287,77 € 30.04.2019 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/04.2019
DF2019/4511 19,81 € 30.04.2019 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2019/3037-1 18,68 € 23.04.2019 innogy Slovensko, s.r.o. plyn/03.,04.2019/upom.2x5,-+2xúrok z omešk./4,34
DF2019/4510 25,03 € 17.04.2019 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2019/3038 128 € 15.04.2019 Patrik Horvat tonery do tlačiarne
DF2019/3033 70,3 € 10.04.2019 Orange Slovensko, a.s., orange/6.4.-5.5.2019/0907950563/38,80
DF2019/3037 293,4 € 08.04.2019 innogy Slovensko, s.r.o. plyn/04.2019
DF2019/3035 189,35 € 08.04.2019 VSE, Východoslovenská energetika a.s., EE/01.3.-31.3..2019/OU
DF2019/3032 75,6 € 03.04.2019 SAD Prešov, a.s. preprava žiakov/03.2019
DF2019/3031 50,1 € 03.04.2019 Slovak Telekom, a.s., magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/03.2019
DF2019/3030 193,56 € 02.04.2019 VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné+stočné/1.Q.2019/
DF2019/3029 22,8 € 02.04.2019 ESPIK Group s.r.o. zber+vývoz kuchynského odpadu/03.2019
DF2019/3042 54 € 01.04.2019 Cloud-IT s.r.o. roč.popl.za doménu
DF2019/3034 756,39 € 01.04.2019 POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, tovar/Fašiangová zabíjačka
DF2019/4509 313,72 € 31.03.2019 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, potraviny do ŠJ/03.2019
DF2019/4508 33,06 € 31.03.2019 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2019/3018-1 5 € 28.03.2019 innogy Slovensko, s.r.o. plyn/02.2019-upomienka
DF2019/4507 30,59 € 25.03.2019 SOROKA s.r.o. mäso do ŠJ
DF2019/3027 450 € 19.03.2019 Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, Vianočné poukážky/dôchodcom
DF2019/3026 26,64 € 18.03.2019 POLBARD, s.r.o. hrable/VPP

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: