<<Prvá <Predošlá 8 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/3136 | 68,4 € | 02.11.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/10.2016 |
| DF2016/3137 | 22,8 € | 07.11.2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/10.2016 |
| DF2016/3138 | 37,86 € | 07.11.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/10-2016 |
| DF2016/3139 | 14 € | 07.11.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/10.2016 |
| DF2016/3140 | 123 € | 07.11.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.9-30.11.2016/MŠ-4.Q |
| DF2016/3141 | 433 € | 07.11.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/11.2016 |
| DF2016/3141-1 | 10 € | 01.12.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/11.2016/upomienka/2x |
| DF2016/3142 | 360 € | 07.11.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.9-30.11.2016/Q.-obec |
| DF2016/3143 | 177,31 € | 12.11.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.10-31.10.2016/OU |
| DF2016/3144 | 154,7 € | 14.11.2016 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancelárske potreby a spotreb.mater. |
| DF2016/3145 | 284,03 € | 14.11.2016 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancelárske potreby a spotreb.mater./MŠ |
| DF2016/3146 | 255,28 € | 14.11.2016 | PKP Bardejov s.r.o. | nájom dopr.prostr./10. |
| DF2016/3147 | 959,4 € | 28.11.2016 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | zúč.fa/300 ks*3,15 €/stravenky+služby/14,40 |
| DF2016/3148 | 19,9 € | 18.11.2016 | TOMIRA s.r.o. | vyškolenie opráv.osôb |
| DF2016/3149 | 210 € | 19.11.2016 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | zmluva o prenájme |
| DF2016/3150 | 269,05 € | 22.11.2016 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | čistiace+hyg. potreby |
| DF2016/3151 | 119,73 € | 29.11.2016 | DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. | zúčt.fa/pomôcky/MŠ |
| DF2016/3152 | 6 € | 15.12.2016 | Slovenská pošta, a.s. | zúčt.fa/ADAMKO-02-08.2017 |
| DF2016/3153 | 62,9 € | 28.11.2016 | M.B.REC, s.r.o. | ESET-update na 2 roky |
| DF2016/3154 | 57,6 € | 29.11.2016 | SH systém spol.s r.o. | služba zverejňovanie/12 mes.-do 18.11.2017 |
