<<Prvá <Predošlá 7 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/3178 | 44,63 € | 28.12.2016 | Prima banka Slovensko, a.s., | popl./ved.účtu MCP/r.2016 |
| DF2016/3077 | 119,6 € | 10.06.2016 | RAKY stav,s.r.o. | siete proti hmyzu |
| DF2016/3072 | 47,7 € | 06.06.2016 | Regionálne združenie ZMOŠariš | doúčtovanie/27.snem ZMOS |
| DF2016/3112 | 100 € | 02.09.2016 | RNDr. Vladimír Hričák | ver.obstarávanie/"Rek.býv.ZŠ pre úč.soc.sl." |
| DF2016/3020 | 56,83 € | 21.02.2016 | RTVS, Rozhlas a televízia Slovenska | konces.popl/r.2016-12*4,64 + poštov.1,15 |
| DF2016/3078 | 433 € | 10.06.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn/06.2016 |
| DF2016/3179 | 57,6 € | 31.12.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/12.2016 |
| DF2016/3156 | 72 € | 02.12.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/11.2016 |
| DF2016/3136 | 68,4 € | 02.11.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/10.2016 |
| DF2016/3124 | 72 € | 07.10.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/09.2016 |
| DF2016/3091 | 79,2 € | 09.07.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/06.2016 |
| DF2016/3067 | 79,2 € | 01.06.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/05.2016 |
| DF2016/3056 | 75,6 € | 03.05.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/04.2016 |
| DF2016/3043 | 54 € | 04.04.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/03.2016 |
| DF2016/3024 | 54 € | 03.03.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/02.2016 |
| DF2016/3010 | 57,6 € | 02.02.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/1.2016 |
| DF2016/3154 | 57,6 € | 29.11.2016 | SH systém spol.s r.o. | služba zverejňovanie/12 mes.-do 18.11.2017 |
| DF2016/3181 | 14 € | 31.12.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/12.2016 |
| DF2016/3180 | 37,86 € | 31.12.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/12-2016 |
| DF2016/3161 | 14 € | 05.12.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/11.2016 |
