<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/3078 | 433 € | 10.06.2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn/06.2016 |
DF2016/3051 | 432,53 € | 21.04.2016 | KONEX ELEKTROODBYT | elektroinšt.mater. RE3.1Z+RZS ; vložka |
DF2016/3097 | 420 € | 29.07.2016 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | podanie žiadosti o NFP z Envir.f./ |
DF2016/3103 | 417,39 € | 05.07.2016 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancelárske potreby a spotreb.mater. |
DF2016/3052 | 400 € | 21.04.2016 | JÁN JAŠ | elektromontáž.práce: rekonštr.elektrorozvádzačaOU |
DF2016/3074 | 387 € | 01.06.2016 | dobrovolnihasici.sk Stanislav Staš | oprava hasič.striekačky/grantDPO |
DF2016/3006 | 363,14 € | 15.01.2016 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba ver.osvetl. |
DF2016/3142 | 360 € | 07.11.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.9-30.11.2016/Q.-obec |
DF2016/3109 | 350 € | 14.08.2016 | OZ TARKA Bardejov | vystúp.FS/odpust.slávn.-14.8.2016 |
DF2016/3009 | 350 € | 29.01.2016 | MEDIINVEST, s.r.o. | konzult.ŽoNFP |
DF2016/3118 | 347,52 € | 29.09.2016 | Jozef BEDNÁR-VODAX | asfalt.MK po prekopávkach |
DF2016/3008 | 344,66 € | 28.01.2016 | SOROKA s.r.o. | BR.polovica/obec.zabíjačka |
DF2016/3079 | 291,79 € | 30.06.2016 | Ľubica Sekulová RTS-Reklama | dresy,plagáty,kalendáre,diplomy... |
DF2016/3185 | 290 € | 31.12.2016 | FARMETAL, s.r.o. | údržbaWC+vodovod.potrubia+odhŕňanie snehu |
DF2016/3145 | 284,03 € | 14.11.2016 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancelárske potreby a spotreb.mater./MŠ |
DF2016/3150 | 269,05 € | 22.11.2016 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | čistiace+hyg. potreby |
DF2016/4514 | 266,29 € | 31.05.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/05.2016 |
DF2016/4519 | 255,66 € | 30.06.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/06.2016 |
DF2016/3146 | 255,28 € | 14.11.2016 | PKP Bardejov s.r.o. | nájom dopr.prostr./10. |
DF2016/3187 | 254,81 € | 31.12.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.12-31.12.2016/OU |