<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/3018-1 | 5 € | 28.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/02.2019-upomienka |
| DF2019/3019 | 3,29 € | 11.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/02.2019/upomienka-úrok z omeš. |
| DF2019/3020 | 54 € | 11.03.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/02.2019 |
| DF2019/3021 | 70 € | 10.02.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.3.-5.4.2019/0907950563/38,50 |
| DF2019/3022 | 237,12 € | 15.03.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt. EE/01.2.-28.2..2019/OU |
| DF2019/3023 | 38,4 € | 15.02.2019 | SLOVGRAM | popl.Slovgram/r.2019 |
| DF2019/3024 | 192,16 € | 01.03.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3025 | 120,78 € | 14.03.2019 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba VO |
| DF2019/3026 | 26,64 € | 18.03.2019 | POLBARD, s.r.o. | hrable/VPP |
| DF2019/3027 | 450 € | 19.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | Vianočné poukážky/dôchodcom |
| DF2019/3029 | 22,8 € | 02.04.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/03.2019 |
| DF2019/3030 | 193,56 € | 02.04.2019 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné+stočné/1.Q.2019/ |
| DF2019/3031 | 50,1 € | 03.04.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/03.2019 |
| DF2019/3032 | 75,6 € | 03.04.2019 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov/03.2019 |
| DF2019/3033 | 70,3 € | 10.04.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.4.-5.5.2019/0907950563/38,80 |
| DF2019/3034 | 756,39 € | 01.04.2019 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | tovar/Fašiangová zabíjačka |
| DF2019/3035 | 189,35 € | 08.04.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.3.-31.3..2019/OU |
| DF2019/3036 | 293,4 € | 07.03.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/03.2019 |
| DF2019/3037 | 293,4 € | 08.04.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/04.2019 |
| DF2019/3037-1 | 18,68 € | 23.04.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/03.,04.2019/upom.2x5,-+2xúrok z omešk./4,34 |
