<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/3169-1 | 300 € | 31.12.2019 | Juraj Vašenko ĎuĎo | tovar/posed.dôchodcov+Mikuláš |
| DF2019/3168 | 334,61 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./OU |
| DF2019/3167 | 184,73 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./Kerta |
| DF2019/3166 | 54 € | 31.12.2019 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/12.2019 |
| DF2019/3163 | 93,89 € | 31.12.2019 | Marta Mačejová | pranie obrusov,utierok,plášťov |
| DF2019/3144 | 6 € | 31.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | zúč.fa/predplatné ADAMKO č.2-8/2020 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
