<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/3029 | 22,8 € | 02.04.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/03.2019 |
| DF2019/3016 | 22,8 € | 05.03.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/02.2019 |
| DF2019/3008 | 22,8 € | 09.02.2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/01.2019 |
| DF2019/3100 | 87,99 € | 02.09.2019 | FITMANIA s.r.o. | záhradný slnečník/MŠ |
| DF2019/3014 | 9,6 € | 11.02.2019 | FURA s.r.o. | hlásenie o odpadoch/4.Q.2018 |
| DF2019/3048 | 300 € | 15.05.2019 | Ing. Miroslav Benka-Goč | PD/stav.povol/"Prístrešok pre voľnočas.aktivity" |
| DF2019/3148 | 5,51 € | 08.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/09.-11.-úroky z omešk. |
| DF2019/3147 | 293,4 € | 08.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/12.2019 |
| DF2019/3131 | 293,4 € | 04.11.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/11.2019 |
| DF2019/3120-4 | 5 € | 15.11.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/10.-upomienka |
| DF2019/3120-3 | 0,66 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.-upomienka-úrok z omešk./ |
| DF2019/3120-2 | 5 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/upomienka |
| DF2019/3120-1 | 5 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.2019/upomienka |
| DF2019/3120 | 293,4 € | 08.10.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/10.2019 |
| DF2019/3103-1 | 7,03 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/06.-08.2019/úrok z omešk. |
| DF2019/3103 | 293,4 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/09.2019 |
| DF2019/3088 | 293,4 € | 03.08.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/08.2019 |
| DF2019/3072-1 | 3,64 € | 04.07.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/05.,06..2019/úrok z omešk./3,64 |
| DF2019/3072 | 293,4 € | 03.07.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/07.2019 |
| DF2019/3066-1 | 5 € | 08.07.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/06.2019-upomienka/VS:6510306498 |
