Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Komárov

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2021/3112	271 €	02.08.2021	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	predpis pl.EE/01.6.-31.8.2021/3.Q./MŠ
DF2021/3111	252 €	02.08.2021	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	predpis pl.EE/01.6.-31.8.2021/3.Q./Kerta
DF2021/3110	50,09 €	02.08.2021	Slovak Telekom, a.s.,	magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/07.2021
DF2021/3113	253,91 €	01.08.2021	Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY	tovar na "Hurá na prázdniny"
DF2021/3107	715,51 €	01.08.2021	AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o.	servis a oprava dodávky
DF2021/3109	71,5 €	28.07.2021	Mountfield SK, s.r.o.	oprava kosaačky
DF2021/3108	126,7 €	28.07.2021	Mountfield SK, s.r.o.	oprava kosaačky
DF2021/3102	4,4 €	11.07.2021	Slovenská pošta, a.s.	predplatné/ADAMKO/MŠ-predškoláci
DF2021/3101	91,79 €	09.07.2021	Orange Slovensko, a.s.,	orange-mob.SO/06.2021; 8.spl.SamsungG.-29,-
DF2021/3099	79,2 €	09.07.2021	SAD Prešov, a.s.	SAD/preprava žiakov/06.2021
DF2021/3098	141,2 €	09.07.2021	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	zúčt.EE/06.2021/OU
DF2021/3097	108,44 €	09.07.2021	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	zúčt.EE/06.2021/Kerta
DF2021/3100	200 €	06.07.2021	Joe Laughter s.r.o.	skákací hrad/Kerta-ukonč.škol.roka
DF2021/3106	222 €	05.07.2021	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/MŠ+OU/07.2021
DF2021/3096	50,09 €	02.07.2021	Slovak Telekom, a.s.,	magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/06.2021
DF2021/3095	22,8 €	02.07.2021	ESPIK Group s.r.o.	kuch.odpad/06.2021
DF2021/4517	405,63 €	30.06.2021	Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny,	potraviny do ŠJ/06.2021
DF2021/3094	190 €	29.06.2021	VODOTERM František Šiba	údržba/Kerta-Javisko
DF2021/3105	624 €	25.06.2021	GEODETING s.r.o.	vytýč.trasy VN,TS,NN/nová IBV
DF2021/3093	162,7 €	25.06.2021	Stanislav Horvat ml.	tonery/tlačiarne/33,46-SODB