Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 13 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/117 | 15,98 € | 15.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poskyt.verej.služieb-mob. telefón 8.4.-7.5.2018 |
DF2018/110 | 33,85 € | 02.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.4.-30.4.2018 |
DF2018/70 | 38,5 € | 23.03.2018 | SLOVGRAM | Odmeny výk. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov |
DF2018/245 | 228 € | 08.10.2018 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | Program Školská jedáleň 4 pre MŠ Krásna Ves |
DF2018/43 | 20,4 € | 15.02.2018 | SOZA | Autorská odmena za licenciu na verejné |
DF2018/176 | 37,66 € | 19.07.2018 | SOZA | Autorská odmena - 810. výročie obce |
DF2018/302 | 166,98 € | 12.12.2018 | Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie | Členské 2018 |
DF2018/90 | 1198,2 € | 13.04.2018 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie 1Q/2018 a preddavok 2Q/2018 |
DF2018/252 | 1278,38 € | 15.10.2018 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie 3Q/2018 a preddavok 4Q/2018 |
DF2018/172 | 947,99 € | 12.07.2018 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie 2Q/2018 a preddavok 3Q/2018 |
DF2018/10 | 1098,13 € | 16.01.2018 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie 4Q/2017 a preddavok 1Q/2018 |
DF2018/155 | 48 € | 04.07.2018 | Sponka s.r.o. | Zošívačka 4ks |
DF2018/77 | 145 € | 03.04.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre MŠ 2018/4 |
DF2018/76 | 229 € | 03.04.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre OcU 2018/4 |
DF2018/75 | 47 € | 03.04.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/4 |
DF2018/56 | 47 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/3 |
DF2018/55 | 418 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre OcU 2018/3 |
DF2018/54 | 264 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre MŠ 2018/3 |
DF2018/33 | 280 € | 02.02.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre MŠ 2018/2 |
DF2018/32 | 443 € | 02.02.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre OcU 2018/2 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko