Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/117 | 36 € | 20.05.2019 | RZMOSP | Školenie: Čierne stavby v obci |
DF2019/118 | 32,5 € | 20.05.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.5.2019-16.6.2019 |
DF2019/119 | 40,39 € | 31.05.2019 | Róbert Šiko | Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 2019/5 |
DF2019/12 | -226,72 € | 17.01.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu 1.1.2018-31.12.2018- vyúčtovanie |
DF2019/120 | 45,65 € | 31.05.2019 | MALUNET s.r.o. | Učebné pomôcky pre materskú školu |
DF2019/121 | 464,65 € | 31.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/5 |
DF2019/122 | 336,28 € | 31.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
DF2019/123 | 14 € | 31.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/5 |
DF2019/124 | 123,12 € | 31.05.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/5 |
DF2019/125 | 519,33 € | 31.05.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunál. odpadu za 2019/5 |
DF2019/126 | 120 € | 03.06.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/6 |
DF2019/127 | 900 € | 04.06.2019 | Ing. Eva Ďuržová | Audítorské overenie ročnej IUZ a KUZ za rok 2018 |
DF2019/128 | 104,3 € | 04.06.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/6 |
DF2019/129 | 125,63 € | 07.06.2019 | 3W SLOVAKIA s.r.o. | Ročná licencia na portál:www.virtualnycintorin.sk |
DF2019/13 | 854 € | 17.01.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/1 |
DF2019/130 | 149,3 € | 07.06.2019 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | Učebné pomôcky pre MŠ |
DF2019/131 | 38,78 € | 07.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.5.-31.05.2019 |
DF2019/132 | 64,85 € | 07.06.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Čistiace prostriedky,príprava a upratanie |
DF2019/133 | 67,78 € | 07.06.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/5 |
DF2019/134 | 251,75 € | 07.06.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/5 |