Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 8 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/180 | 1400,98 € | 14.08.2019 | FLORIAN, s.r.o. | Podľa priloženej externej objednávky vyhotovenej |
DF2019/177 | 33,05 € | 12.08.2019 | KOOPERATIVA | Poistenie detí v MŠ 18.10.2019-18.10.2020 |
DF2019/176 | 199,16 € | 12.08.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie cintroríns. architektúry a hrobov |
DF2019/179 | 68,17 € | 06.08.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie VO 2019/7 |
DF2019/178 | 250,54 € | 06.08.2019 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el. energie KD 2019/7 |
DF2019/175 | 43,2 € | 06.08.2019 | Juraj Jánošík - REJA | Tričko Krásna Ves |
DF2019/174 | 28,2 € | 06.08.2019 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | Magnetky Krásna Ves |
DF2019/173 | 387,73 € | 06.08.2019 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie velkoobj. odpadu za 2019/7 |
DF2019/172 | 104,3 € | 06.08.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multif.zar. bizhub C227 - 2019/8 |
DF2019/171 | 34,69 € | 03.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.7.-31.07.2019 |
DF2019/170 | 31,9 € | 02.08.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Telefón orange 17.7.2019-16.8.2019 |
DF2019/169 | 115 € | 01.08.2019 | SPP, a.s. | Dodávka plynu (OcU,MŠ,TJ) 2019/8 |
DF2019/168 | 123,12 € | 31.07.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Refundácia mzdy ved. ŠJ MŠ 2019/7 |
DF2019/167 | 327,55 € | 31.07.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál pre zamestancov a dôchod. |
DF2019/166 | 14 € | 31.07.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Odber biolog.rozlož.odpad z kuchyne MŠ 2019/7 |
DF2019/165 | 289,66 € | 24.07.2019 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom far.multif.zar.bizhub C227- vyúčt.5-7/2019 |
DF2019/164 | 51,9 € | 23.07.2019 | Poľnohospodárske družstvo | Vývoz odpad. vôd - Náj. byt.dom 9bj |
DF2019/163 | 79,5 € | 22.07.2019 | Firesystem, s. r. o. | Na účely zabezpečenia materiálno-technického |
DF2019/162 | 1183,21 € | 17.07.2019 | Spoločný obecný úrad | Vyúčtovanie SOcU 2Q/2019, preddavok 3Q/2019 |
DF2019/161 | 121,35 € | 17.07.2019 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2019/7 |