Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Krásna Ves
<<Prvá <Predošlá 4 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/274 | 374 € | 16.11.2021 | TOP OFFICE s.r.o. | Germicídny žiarič PROLUX G30X mobilný biely |
| DF2021/273 | 54 € | 15.11.2021 | Tomáš Mikula ELMIK | Koax.kábel 50OHM+konektor - miestny rozhlas |
| DF2021/272 | 16,27 € | 15.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Poskytovanie verej.služieb-mobilný telefón |
| DF2021/271 | 97,25 € | 15.11.2021 | Energie2, a.s. | El. energia VO - 2021/10 |
| DF2021/268 | 92456,11 € | 15.11.2021 | CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. | "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného |
| DF2021/270 | 49,17 € | 12.11.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie majetku -dom smútku 1.12.2021-30.11.2022 |
| DF2021/269 | 132,58 € | 12.11.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistenie majetku - NFP cezhraničná spolupráca |
| DF2021/267 | -111,97 € | 10.11.2021 | CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o. | "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného |
| DF2021/266 | 82,55 € | 10.11.2021 | KONICA MINOLTA spol. s r.o. | Nájom fareb.multifunkčné zariadenie bizhub C227 |
| DF2021/265 | 2762,04 € | 09.11.2021 | OPRaS - TZ, s.r.o. | Plynoinštalácia novej kotolne. |
| DF2021/264 | 63,06 € | 09.11.2021 | Michal Slovák | Sprostredkovanie ver.obstar. na el. energiu |
| DF2021/263 | 39,11 € | 09.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internet za obdobie 1.10.-31.10.2021 |
| DF2021/262 | 45 € | 09.11.2021 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | Školenie : Občianskoprávne námietky v stav.konaní |
| DF2021/261 | 37 € | 09.11.2021 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | Školenie : Nový zákon o archívnictve |
| DF2021/260 | 58,56 € | 03.11.2021 | Stavebniny DEK s.r.o. | Zníženie energ. náročnosti budovy OcU: |
| DF2021/259 | 300 € | 02.11.2021 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.11.2021-31.10.2022 |
| DF2021/258 | 36 € | 02.11.2021 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Servisslužba na dávkovač dezinf. týž.44-47/2021 |
| DF2021/257 | 1010 € | 02.11.2021 | SPP, a.s. | Dodávka plynu za mesiac 2021/11 |
| DF2021/256 | 714,3 € | 31.10.2021 | EKO HUNKA s.r.o. | Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 2021/10 |
| DF2021/255 | 499,55 € | 31.10.2021 | Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. | Dodanie hlavných jedál za mesiac 10/2021 |
