Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Liptovská Lúžna
<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/20 | 1690 € | 23.01.2019 | AKORDEóN SERVIS Miroslav Bielik | Hlaváček 1932 ( C,F) špeciál - Heligónka |
| DF2019/26 | 319,2 € | 25.01.2019 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné |
| DF2019/25 | 55,31 € | 25.01.2019 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné PO zbrojnica |
| DF2019/24 | 95,64 € | 25.01.2019 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné SALATín |
| DF2019/23 | 6,91 € | 25.01.2019 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné šatne OFK |
| DF2019/22 | 728,18 € | 25.01.2019 | D.H. KOMPLET s.r.o. | čistiace |
| DF2019/28 | 147,68 € | 28.01.2019 | DomSTAV spol. s.r.o. | Penetrácia -vestibul kinosála |
| DF2019/27 | 357,08 € | 28.01.2019 | SCANDI s.r.o. | hygienické potreby -Salatín |
| DF2019/32 | 29,99 € | 30.01.2019 | Slovak Telecom - T Com | Popl. Slovak telekom |
| DF2019/31 | 38,4 € | 30.01.2019 | SLOVGRAM | Odmeny umelcom -verejný rozhlas |
| DF2019/30 | 245 € | 30.01.2019 | PILEX s.r.o. | Akumulátor Rk 681 AC |
| DF2019/29 | 115,21 € | 30.01.2019 | IKAR a.s.Media klub | Knihy - knižnica |
| DF2019/70 | 123,36 € | 31.01.2019 | Brenntag Slovakia s.r.o. | Chlór vodovod |
| DF2019/36 | 141,42 € | 31.01.2019 | GPM VOZ, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/35 | 405,71 € | 31.01.2019 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
| DF2019/34 | 196,56 € | 31.01.2019 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/37 | 144 € | 01.02.2019 | SAFIRS s.r.o. | služby OPP,BTS,PZS |
| DF2019/33 | 948,07 € | 01.02.2019 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárkse potreby, papier |
| DF2019/40 | 104,65 € | 04.02.2019 | BAŇA Ružomberok, spol. s.r.o. | MK- štrk na zimný posyp |
| DF2019/39 | 109,39 € | 04.02.2019 | Jaroslav Babušiak Sklenárstvo | zasklenie vchodových dverí -Vestibul kinosály |
