Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Liptovská Lúžna
<<Prvá <Predošlá 3 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/38 | 631,75 € | 04.02.2019 | Vodárenská spoločnosť a.s. | Stočné 24bj |
| DF2019/41 | 505,84 € | 05.02.2019 | Mydliar Peter | vodomontážne práce - bufet kinosála |
| DF2019/46 | 12 € | 06.02.2019 | LINGAS s.r.o. | Kľučka na premietačku |
| DF2019/45 | 230 € | 06.02.2019 | Stolárstvo Sumega Robert | montáž + dorobenie linky bufet kinosála |
| DF2019/44 | 29,59 € | 06.02.2019 | Slovak Telecom - T Com | popl. slovak telekom |
| DF2019/43 | 177,01 € | 06.02.2019 | Martinus s.r.o. | Naše dieťatko - vítanie detí |
| DF2019/42 | 866,9 € | 06.02.2019 | MIVA -VAlter M. | údržba dezinfektora v 24Bj |
| DF2019/47 | 310,4 € | 07.02.2019 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Chladnička ZANUSSI YRA 40100WA -bufet |
| DF2019/50 | 7,71 € | 11.02.2019 | TS Ružomberok a.s. | TKO podnikatelia |
| DF2019/49 | 1679 € | 11.02.2019 | SPDP Lúžňan | odhrnanie snehu z MK |
| DF2019/48 | 2950 € | 11.02.2019 | Obec Liptovská Osada | Príspevok na spoločný stavebný úrad 2019 |
| DF2019/53 | 420 € | 12.02.2019 | Ing. arch. Konfálová | Štúdia -Námestie OcU |
| DF2019/55 | 4001 € | 13.02.2019 | DOXX - Stravné lístky | stravné lístky |
| DF2019/54 | 124,13 € | 13.02.2019 | SCANDI s.r.o. | papier do zásobníkov +batérie |
| DF2019/52 | 12 € | 13.02.2019 | SOZA | Popl. SOZA- OcU |
| DF2019/51 | 20,4 € | 13.02.2019 | SOZA | Popl. SOZA- verejný rozhlas |
| DF2019/61 | 272,05 € | 14.02.2019 | Inmedia spol. s.r.o. | potraviny |
| DF2019/60 | 69,36 € | 14.02.2019 | SPIMA Alarm, s.r.o. | update urbis+ TONER |
| DF2019/59 | 450 € | 14.02.2019 | Obec Liptovská Osada | doplatok -stavebný úrad 2018 |
| DF2019/58 | 117 € | 14.02.2019 | Poradca podnikateľa | Verejná správa- ročný prístup |
