<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/109 | 1017 € | 09.04.2018 | Innogy | Dodávka plynu |
| DF2018/108 | 250 € | 06.04.2018 | Peter Výboch - BODY | Ozvučenie |
| DF2018/107 | 20,96 € | 06.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
| DF2018/106 | 42 € | 04.04.2018 | Osobnyudaj.sk , sro | Dozor ochrana údajov - zodpovedná osoba |
| DF2018/105 | 36,18 € | 04.04.2018 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda |
| DF2018/104 | 23,23 € | 04.04.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/103 | 26,64 € | 04.04.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. | Čistenie rohoží |
| DF2018/102 | 29,68 € | 04.04.2018 | BRUTTO sro | Váha STEELW |
| DF2018/101 | 163,9 € | 13.03.2018 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | Učebnice ZŠ |
| DF2018/100 | 52,6 € | 29.03.2018 | SHAKTI spol. sro | Didaktické pomôcky |
| DF2018/10 | 266,21 € | 22.01.2018 | Ernest Minár EBON Žiar nad Hronom | Práca s plošinou - vianočná výzdoba |
| DF2018/1 | 24,18 € | 05.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Za pevnú linku |
<<Prvá <Predošlá 22 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
