<<Prvá <Predošlá 26 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/78 | 780 € | 08.03.2021 | Ing. Štefan Pucko | Spracovanie žiadosti na Envmiron.fond |
| DF2021/187 | 850,09 € | 05.05.2021 | Bzenex BMP, s.r. o. | Objemný odpad 6,52t |
| DF2021/342 | 881,4 € | 13.09.2021 | Martin Vanka - AC car | Oprava KIA |
| DF2021/346 | 899,15 € | 14.09.2021 | Technické služby-Žiar nad Hronom a.s. | Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu |
| DF2021/404 | 1050 € | 29.10.2021 | COOP Jednota SD Žarnovica | Nákupné poukážky - úcta k starším |
| DF2021/412 | 1058,1 € | 02.11.2021 | ELPOD s.r.o. | Montáž vianočnej výzdoby |
| DF2021/298 | 1210,2 € | 02.08.2021 | 3 MIKO s.r.o. | Oprava motor.vozidla NISSAN NAVARA ZH342CN |
| DF2020/382 | 1213,06 € | 08.01.2021 | Stredoslovenská energetikca, a.s. | Vyúčtovacia faktúra el.energia - KD |
| DF2021/368 | 1284 € | 04.10.2021 | Viktor Hric - L-DEN SLOVAKIA | Dvojkrídlové vitríny, stojany, LED osvetlenie |
| DF2021/14 | 1344 € | 26.01.2021 | BINS s.r.o. | Nádoby na plasty a papier 240 l |
| DF2021/260 | 1640,5 € | 01.07.2021 | DELTA SLOVAKIA sro | Zásahové odevy, obuv |
| DF2021/83 | 1676,9 € | 09.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2020/388 | 2091,17 € | 13.01.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra - plyn |
| DF2021/23 | 2111,4 € | 02.02.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/354 | 3824 € | 22.09.2021 | Svetelné dekorácie s.r.o. | Svetelné 3D gule |
| DF2021/343 | 7572 € | 14.09.2021 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Dvojvežová zostava, trojhojdačka |
<<Prvá <Predošlá 26 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
