Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Staškov
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2018209 | 30,5 € | 26.02.2018 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018 |
1026 | 30,5 € | 26.2.2018 | Združenie miest a obcí Slovenska | |
1121 | 33,6 € | 10.10.2018 | ZAM Company s.r.o. | ročné dobitie karty na popl.systém |
1106 | 16,2 € | 10.09.2018 | ZAM Company s.r.o. | revízia popl.systému |
1105 | 16,2 € | 10.09.2018 | ZAM Company s.r.o. | revízia popl.systému |
1039 | 24,98 € | 5.4.2018 | T-COM Slovak Telecom a.s. | |
1036 | 18,07 € | 12.3.2018 | T-COM Slovak Telecom a.s. | |
1034 | 25,18 € | 5.3.2018 | T-COM Slovak Telecom a.s. | |
1022 | 17,98 € | 13.2.2018 | T-COM Slovak Telecom a.s. | |
1019 | 25,28 € | 6.2.2018 | T-COM Slovak Telecom a.s. | |
1005 | 18,07 € | 10.1.2018 | T-COM Slovak Telecom a.s. | |
1000 | 24,98 € | 5.1.2018 | T-COM Slovak Telecom a.s. | |
1114 | 115,63 € | 02.10.2018 | ŠEVT a.s. | výtvarné potreby |
1084 | 24,4 € | 30.7.2018 | ŠEVT a.s. | |
1142 | 128,5 € | 07.12.2018 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | potreby pre vyučovanie |
1141 | 171 € | 06.12.2018 | SPP | elektrina |
1136 | 96 € | 03.12.2018 | SPP | dodávka plynu |
1135 | 754 € | 03.12.2018 | SPP | dodávka plynu |
1127 | 640 € | 02.11.2018 | SPP | dodávka plynu |
1126 | 96 € | 02.11.2018 | SPP | dodávka plynu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko