Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Materská škola Fojstvo 1253 Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2017/110	52,25 €	05.10.2017	MADE s.r.o.	Systémová podpora URBIS (01.10.2017- 31.12.2017 )
DF2017/109	74,7 €	05.10.2017	Kysučan s.r.o.	Fakturujeme Vám vybavenie materiálu do ŠJ
DF2017/108	588,55 €	05.10.2017	Jozef Smolka JS-Centro	MŠ : Čistiace potreby,všeobecný materiál
DF2017/107	33,68 €	29.09.2017	Orange Slovensko,a.s.	TELEFÓN
DF2017/105	55,86 €	25.09.2017	MŠ Raková Fojstvo -ŠJ	Strava zamestnancov: August 2017
DF2017/104	435 €	25.09.2017	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky
DF2017/103	134,4 €	25.09.2017	TEHAS, s.r.o.	Fakturujeme Vám odbornú kontrolu prenosných HP,
DF2017/102	40,58 €	25.09.2017	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Čistiace potreby
DF2017/101	72,66 €	25.09.2017	CECH Company s.r.o.	MŠ :Kancelárske potreby
DF2017/100	19,2 €	25.09.2017	INTA, s.r.o.	ŠJ : Odber kuchynského odpadu
DF2017/99	51 €	19.09.2017	NOVATECH ,s.r.o.	MŠ: Fakturujem Vám - toner samsung
DF2017/98	49 €	19.09.2017	Abiset s .r.o.	ŠJ: Fakturujeme Vám program iKelp na dobu 1 roka
DF2017/97	374 €	12.09.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	PLYN: obdobie : 01.09.2017-30.09.2017
DF2017/96	757 €	05.09.2017	Ivan Óvári	MŠ u Gala : Fakturujeme Vám koberce podľa výberu.
DF2017/95	560 €	05.09.2017	Stanislav Chabreček	ŠJ: Fakturujeme Vám maliarske práce/bielenie stien
DF2017/94	929,2 €	05.09.2017	Stanislav Chabreček	MŠ: Fakturujeme Vám maliarske práce/WC, kúpelne,
DF2017/93	158,86 €	05.09.2017	CLEANEX-CLEANEX,s.r.o.	Fakturujeme Vám tepovanie kobercov MŠ Fojstvo
DF2017/92	32,94 €	26.08.2017	Orange Slovensko,a.s.	TELEFÓN
DF2017/91	38,4 €	24.08.2017	INTA, s.r.o.	ŠJ : Odber kuchynského odpadu
DF2017/90	154,35 €	11.08.2017	MŠ Raková Fojstvo -ŠJ	Strava zamestnancov: Júl 2017