<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/22 | 9 € | 18.01.2019 | KOMENSKY, s.r.o. | Administratívny poplatok MŠ |
DF2019/21 | 72 € | 18.01.2019 | Ľubomír Frťala | Odhŕňanie snehu |
DF2019/24 | 40,2 € | 22.01.2019 | Damito s. r. o. | MŠ savo |
DF2019/23 | 42 € | 22.01.2019 | Jozef Urban - FA-URBAN | Inštalácia sporáka MORA v ŠJ |
DF2019/25 | 33,6 € | 25.01.2019 | ERES property, s.r.o. | Mandátne služby |
DF2019/32 | 38,4 € | 29.01.2019 | SLOVGRAM | Odmeny umelcom |
DF2019/31 | 15,95 € | 29.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda Ocú |
DF2019/30 | 11,39 € | 29.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda KD |
DF2019/29 | 242,66 € | 29.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda BD |
DF2019/28 | 25,07 € | 29.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda MŠ |
DF2019/27 | 5,7 € | 29.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda ZS |
DF2019/26 | 4,56 € | 29.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda DS |
DF2019/36 | 30 € | 31.01.2019 | Comtec s.r.o. | Záloha PC |
DF2019/35 | 53,32 € | 31.01.2019 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
DF2019/34 | 75,18 € | 31.01.2019 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
DF2019/33 | 146,93 € | 31.01.2019 | MABONEX Slovakia | Tovar ŠJ |
DF2019/38 | 100,91 € | 01.02.2019 | T Com | Telefón OcÚ, MŠ, internet |
DF2019/37 | 140 € | 01.02.2019 | Radoslav Pažák ALIDOS | Odhŕňanie snehu |
DF2019/40 | 20 € | 04.02.2019 | Ballux, spol. s r.o. | ŠJ školenie |
DF2019/39 | 80 € | 04.02.2019 | Dana Zelenay Tinková -DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany |