<<Prvá <Predošlá 21 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/395 | 16,76 € | 12.12.2022 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
| DF2022/394 | 229,11 € | 12.12.2022 | Pavol Táborský a spol. | Tovar ŠJ |
| DF2022/393 | 420 € | 12.12.2022 | NOMIland s.r.o. | Školské pre predškolákov |
| DF2022/399 | 48 € | 14.12.2022 | Radovan Petrgalovič | Preprava detí MŠ |
| DF2022/414 | 72,59 € | 19.12.2022 | T Com a.s. | Telefón Obec, MŠ, ŠJ |
| DF2022/400 | 54 € | 22.12.2022 | MONA PLUS, spol. s. r.o. | samolepky KO |
| DF2022/401 | 144 € | 26.12.2022 | REGAS, s. r. o. | Školenie starostu viacerých tech. zar |
| DF2022/403 | 553,68 € | 29.12.2022 | LOMBARD, s.r.o. | Odplata za internet |
| DF2022/402 | 96 € | 29.12.2022 | Dana Zelenay Tinková -DaTi | činnost technika požiarnej, autorizovaného bezpečn |
| DF2022/422 | 5337,13 € | 30.12.2022 | SPP distribúcia, a.s. | Plyn vyúčtovanie obec, ZS, KD, MŠ |
| DF2022/423 | -61,08 € | 31.12.2022 | SPP distribúcia, a.s. | Plyn preplatok |
| DF2022/421 | 72,85 € | 31.12.2022 | T Com a.s. | Telefón Obec, MŠ, internet |
| DF2022/420 | 196,39 € | 31.12.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda BD |
| DF2022/419 | 67,3 € | 31.12.2022 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2022/418 | 73,93 € | 31.12.2022 | Pavol Táborský a spol. | Potraviny ŠJ |
| DF2022/417 | -129,82 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Elektrina ZS |
| DF2022/416 | -575,68 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Elektrina BD |
| DF2022/415 | 39,6 € | 31.12.2022 | Eres property TN, s. r.o. | za mandátne služby |
| DF2022/413 | -380,78 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Elektrina Obec |
| DF2022/412 | 97,6 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | SK vyúčtovanie |
<<Prvá <Predošlá 21 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
