<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/99 | 22,48 € | 26.03.2025 | Vodax a. s. | voda MŠ |
| DF2025/98 | 172,89 € | 26.03.2025 | MABONEX Slovakia s.r.o | tovar ŠJ |
| DF2025/97 | 180 € | 26.03.2025 | Jakub Adamčík | zapojenie kotla a termostatu na ZS |
| DF2025/96 | 15,99 € | 26.03.2025 | Lidl Slovenská republika s.r.o | hračky |
| DF2025/95 | 9,98 € | 26.03.2025 | Lidl Slovenská republika s.r.o | kancel. mat. pastelky MŠ |
| DF2025/94 | 32,32 € | 21.03.2025 | ŠEVT a.s. | kancel.mat. poštovné |
| DF2025/93 | 0 € | 21.03.2025 | Organika s . r. o. | tovar ŠJ |
| DF2025/92 | 110 € | 19.03.2025 | Patrik Minárik | Vývoz odpadových vôd |
| DF2025/91 | 347,82 € | 19.03.2025 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | vývoz komunálneho odpadu |
| DF2025/90 | 1131,6 € | 19.03.2025 | Hlina s. r. o. | Vypracovanie projektovo energetického hodnotenia |
| DF2025/9 | 387,45 € | 17.01.2025 | Quatro print, spol. s.r. o, | Toner OcÚ, ŠJ |
| DF2025/89 | 60,51 € | 13.03.2025 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | vývoz textil |
| DF2025/88 | 55 € | 05.03.2025 | Jysk s. r.o. | Tovar - poličky |
| DF2025/87 | 189,9 € | 13.03.2025 | ZSE Energia a.s. | elektrina KD |
| DF2025/86 | 290,04 € | 13.03.2025 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO |
| DF2025/85 | 118,38 € | 13.03.2025 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ |
| DF2025/84 | 75,54 € | 11.03.2025 | ZSE Energia a.s. | elektrina ZS |
| DF2025/83 | 92,89 € | 11.03.2025 | Jumas Trade, s. r. o. | tovar ŠJ |
| DF2025/82 | 156,4 € | 11.03.2025 | LUNYS s. r .o | Tovar ŠJ |
| DF2025/81 | 196,8 € | 11.03.2025 | TOPSET-Vlcek Jan | auktualizácia softwéru |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
